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 曲靖市麒麟区东关小学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区东关小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区东关小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区东关小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区东关小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小学阶段义务教育：依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中国教育改革和发展纲要》，贯彻执行党的教育方针和各级教育行政管理部门的政策，对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，为高一级学校和社会各界培养合格的小学毕业生。完成上级部门交给的全部工作任务。

对全体教职工进行职业道德宣传教育，创建忠诚、勤勉、团结、敬业和行业风气，每年考核一次。面向全体学生，使教育教学质量大面积提高。不断完善基础教育设施。保证教师、学生学习和日常生活无重大事故。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办、教导处、总务处、信息中心、工会、大队部。所属单位1个，事业单位：曲靖市麒麟区东关小学。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

我校在麒麟区教育体育局的有力领导下，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，全面打造卓越课堂，不断更新教育理念，开拓创新，提升学校形象。经过全校教职工的共同努力，取得了一定的成绩，较好地完成了各项目标，学校呈良好态势发展。

1.加强领导班子建设：办学方向、理念及发展规划；班子建设。

2.抓党建、促管理：党建工作、民主管理、廉政建设。

3.认真抓好教师队伍建设：师德建设、激励机制、师资培训、示范帮扶。

4.认真抓好教育教学：德育工作、教学常规、办学行为、教学手段、教育科研、体卫艺工作、校园文化。

5.后勤工作与安全维稳：办学条件、财务管理、后勤服务、安全工作、维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制104人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2085.37万元，其中：一般公共预算收入2085.37万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加47.38万元，增长2.32%，主要原因2023年新招考录用教师人员增加导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2085.37万元，其中:本年收入2085.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2085.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加47.38万元，增长2.32%，主要原因2023年新招考录用教师人员增加导致收入增加，2024年新增遗属补助项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2085.37万元。财政拨款安排支出2085.37万元，其中：基本支出2016.87万元，与上年对比增加43.17万元，增长2.23%，主要原因2023年新招考录用教师人员增加导致收入增加；项目支出68.50万元，与上年对比增加4.21万元，增长6.55%，主要原因2024年新增遗属补助项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202 教育支出-普通教育-小学教育1291.10万元，主要用于人员经费、学校公用经费、营养餐等经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.03万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出190.63万元，主要用于合同制教师、安保工勤人员经费等支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休87.36万元，主要用于学校退休人员生活补助支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出184.58万元，主要用于学校在职人员养老保险支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出84.00万元，主要用于学校人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.10万元，主要用于退休人员死亡抚恤支出。

2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.84万元，主要用于遗属补助支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.02万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.14万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.17万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金147.42万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资548.49万元(其中：基本支出548.49万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴35.43万元(其中：基本支出35.43万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资616.34万元(其中：基本支出616.34万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费184.58万元(其中：基本支出184.58万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费84.00万元(其中：基本支出84.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费76.02万元(其中：基本支出76.02万元，项目支出0.00万元），

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费15.14万元(其中：基本支出15.14万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费8.00万元(其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金147.42万元(其中：基本支出147.42万元，项目支出0.00万元）；

30199 工资福利支出-其他工资福利支出190.63万元(其中：基本支出190.63万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.63万元(其中：基本支出0.60万元，项目支出0.03万元）；

30207商品和服务支出-邮电费1.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费7.40万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出7.40万元）；

30216商品和服务支出-培训费10.97万元(其中：基本支出10.97万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费12.50万元(其中：基本支出12.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助 -退休费86.76万元(其中：基本支出86.76万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助 -生活补助60.08万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出60.08万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2085.37万元，与上年对比增加47.38万元，增长2.32%2023年新招考录用教师人员增加导致收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区东关小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区东关小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区东关小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区东关小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东关小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区东关小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区东关小学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区东关小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区东关小学2024年预算项目共计5个，涉及一般公共预算财政拨款68.50万元，包括：2024年遗属补助项目经费1.10万元，城乡义务教育生均公用区级经费8.40万元，家庭经济困难学生生活补助区级经费0.62万元，农村义务教育学生营养改善计划区级资金58.36万元，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费区级资金0.03万元，项目已编制了项目支出绩效目标，详细情况见2024年部门预算表项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）05-1。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.财政补助收入:指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区东关小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区东关小学资产总额1523.65万元（净值818.96万元），其中，流动资产443.62万元，固定资产1080.03万元、净值375.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.83万元，其中固定资产增加19.89万元，流动资产减少3.06万元。处置房屋建筑0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区东关小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区东关小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区东关小学2024年部门预算表）

监督索引号53030218036200800111

附件：

附件2-3.东关小学2024年部门预算公开表.xls