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曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年度部门决算目录

第一部分  靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

2023年曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处在区委、区政府的正确领导下，认真履行职能职责，负责辖区内经济建设、城市管理、乡村振兴、社会保障、治安保卫等行政管理工作，为辖区内经济社会和谐发展作出了重大贡献，其主要职能为：

 一是坚持和加强党的全面领导。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是指导、支持和帮助居（村）民委员会的工作。

六是办理上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；统筹人居环境整治提升与巩固提升全国文明城市创建成果、美丽村庄建设等工作，使村庄颜值和村庄文明同步提升；加快法治化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、创文、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：街道党政机关设2个办公室、街道办事处综合设置5个事业单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处。

纳入曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年度收入合计4,325.28万元。其中：财政拨款收入2,848.36万元，占总收入的65.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,476.92万元，占总收入的34·15%。与上年相比，收入合计减少2,315.18万元，下降34.86%。其中：财政拨款收入减少2,931.67万元，下降50.72%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加636.49万元，增长75.73%。财政拨款收入减少的主要原因一是2023年度财政资金紧张，人员调出变动较大，未全额缴纳保险、住房公积金等费用，导致人员经费减少；二是2023年度财政资金紧张，非税收入减少，严控经费支出，导致公用经费减少；三是高标准农田、粪污资源化、厕所革命等项目资金较上年大幅度减少，导致项目支出减少。其他收入增加主要原因是本年度我单位对基础设施建设投入加大，三宝街道农财办拨入资金增多，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年度支出合计4,262.99万元。其中：基本支出1,957.29万元，占总支出的45.91%；项目支出2,305.71万元，占总支出的54.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,976.93万元，下降41.12%。其中：基本支出减少2,310.86万元，下降54.14%；项目支出减少666.06万元，下降22.41%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。基本支出减少的主要原因一是2023年度财政资金紧张，人员调出变动较大，未全额缴纳保险、住房公积金等费用，导致人员经费减少；二是2023年度财政资金紧张，非税收入减少，严控经费支出，导致公用经费减少；项目支出减少的主要原因是高标准农田、粪污资源化、厕所革命等项目资金较上年大幅度减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,957.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,841.06万元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.23万元，占基本支出的5.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,305.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

非税收入返还资金支出22.94万元，主要用于街道聘用人员工资及日常支出；2022年省级农村综合改革转移支付（村集体经济）资金支出112.00万元，主要用于村级组织及村务运转；2023年中央、省级、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金383.00万元，主要用于村庄道路建设及产业发展等；2021年麒麟区高标准农田建设项目资金59.50万元，主要用于高标准农田建设；2023年中央和省级农村厕所革命专项资金180.00万元，主要用于支出农村厕所改造；三宝街道办事处工作经费1,414.63万元，主要用于街道聘用人员工资及日常支出；2023年度乡镇财政预算管理方式改革定额补助公用经费支出67.37万元，主要用于街道聘用人员工资及日常支出；2023年村社区干部参加社会保险财政补助经费23.36万元，主要用于支付村社区人员保险费；2023年中央和省级农业生产发展（大豆玉米带状复合种植）资金支出13.44万元，主要用于支付农户大豆玉米带状复合种植补助；2022年省级水利专项资金支出18.00万元，主要用于支付农村人饮维养项目工程款；2023全市驻村第一书记省级工作经费1.2万元，主要用于购买各类办公用品；2023年区级农村贫困对象动态帮扶和返贫预警监测工作经费1.07万元，主要用于支付在对农村贫困对象动态帮扶和返贫预警监测过程中产生的办公费；2022年“干部规划家乡行动”以奖代补专项经费6.80万元，主要用于支付村委会“多规合一”实用性村庄规划项目规划费；2022年中央自然灾害（地质灾害救灾补助）救灾资金2.00万元，主要用于支付地质灾害隐患治理过程补助。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2,848.36万元，占本年支出合计的66.82%。与上年相比减少2,931.67万元，下降50.72%，主要原因一是2023年度财政资金紧张，人员调出变动较大，未全额缴纳保险、住房公积金等费用，导致人员经费减少；二是2023年度财政资金紧张，非税收入减少，严控经费支出，导致公用经费减少；三是高标准农田、粪污资源化、厕所革命等项目资金较上年大幅度减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,288.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.25%。主要用于政府行政运行、一般行政管理事务、事业运行等支出。其中：行政运行支出704.25万元、一般行政管理事务支出152.22万元、事业运行支出432.5万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出236.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于其他民政管理事务、行政事业单位养老支出、死亡抚恤、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中：其他民政管理事务支出3.14万元、行政单位离退休27.00万元、事业单位离退休15.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出148.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出20.69万元、死亡抚恤4.17万元、其他农村生活救助4.86元、其他社会保障和就业支出12.91万元。

9.卫生健康（类）支出87.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于行政事业单位医疗和其他卫生健康支出。其中：行政单位医疗22.62万元、事业单位医疗42.30元、公务员医疗补助8.59元、其他行政事业单位医疗支出3.82万元、其他卫生健康支出10.45万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出19.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于城乡社区管理事务。其中：城管执法支出19.88万元。

12.农林水（类）支出1,083.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.05%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革。其中：事业运行315.61万元、科技转化与推广服务13.44万元、农村社会事业180.00万元、农田建设59.50万元、水利工程建设18.00万元、一般行政管理事务1.2万元、农村基础设施建设352.60万元、生产发展22.00万元、社会发展8.40万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.07万元、对村集体经济组织的补助112.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于自然资源规划及管理支出。其中：自然资源规划及管理6.80万元。

19.住房保障（类）支出122.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于住房改革支出。其中：住房公积金122.19万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害防治和自然灾害救灾补助支出。其中：地质灾害防治2.00万元、自然灾害救灾补助0.4万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.61万元，下降100.00%；其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.1万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5.51万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位厉行节约，从严控制公务接待费等一般性支出，实现“三公”经费零增长。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年公务用车运行维护费均由我单位自有资金支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处2023年机关运行经费支出22.41万元，比上年减少613.65万元，下降96.48%，主要原因是2023年度财政资金紧张，非税收入减少，严控经费支出，导致机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于日常办公支出、电话费、报刊征订费、办公耗材等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处资产总额29,698.16万元，其中，流动资产994.96万元，固定资产1,125.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产27,577.66万元（净值）（具体内容详见 附表）。与上年相比，本年资产总额增加156.64万元，其中流动资产增加262.84万元；固定资产累计折旧减少133.45万元（房屋及构建物31.66万元，通用设备64.95万元，专用设备24.85万元，家具、用具、装具及动植物11.99万元）；固定资产增加27.25万元（通用设备15.21万元，专用设备4.22万元，家具、用具、装具及动植物7.82万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋165平方米，账面原值164.34万元，实现资产使用收入4.95万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.40万元，其中：政府采购货物支出17.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.71万元。授予中小企业合同金额46.25万元，其中：授予小微企业合同金额46.25万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区人民政府三宝街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

监督索引号53030219049001111

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