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目录
 
第一部分 曲靖市麒麟区妇女联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市麒麟区妇女联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市麒麟区妇联自2013年1月1日起从区委办财务科分离出来作为一级预算单位，区妇联是代表、捍卫妇女权益、促进男女平等，亦同时维护少年儿童权益的群团组织。
（二）机构设置情况
麒麟区妇联下设办公室、城乡部、维权部、妇儿工委办公室四个职能部门。
（三）重点工作概述
2018年，全区妇女工作实现了创新发展，全区妇联系统工作亮点纷呈。充分利用贷免扶补政策，在农村，重点扶持“妇字号”企业、种养基地、致富能手；在城镇，重点扶持下岗创业妇女，拓展岗位，以创业带动就业。今年贷免扶补工作已放贷100户，共计1000万元。
依托“两癌”普查等项目开展扶贫救助工作，使广大妇女儿童得实惠、普受惠。在全区开展农村妇女“两癌”普查活动，免费为10000名农村妇女进行“两癌”检查，为农村贫困“两癌”妇女患者提供专项治疗补助资金9.8万余元。
“绿币爱心超市”实施以来，已建成28个“绿币爱心超市”、50个服务点、100多个流动网点，实现了所有镇（街道）全覆盖，累计接受各类捐款捐物560多万元，服务群众51200多人次。
积极响应脱贫攻坚战略，在沿江街道举行“巧媳妇”技能培训，培训妇女81人，为广大妇女群众提供资金支持3万余元，提供越州镇“挂包帮”户资金扶持1万余元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财政总收入168.5万元，其中：一般公共预算财政拨款168.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入168.5万元，其中:本年收入168.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.5万元（本级财力168.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出168.5万元。本级财力安排支出 168.85万元，其中，基本支出168.5万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901-行政运行111.32万元，2012999-其他群众团体事务支出16.08万元，2080501-归口管理的行政单位离退休16.35万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.66万元，2082702-财政对工伤保险基金的补助0.11万元，2082703-财政对生育保险基金的补助0.28万元，2101101行政单位医疗5.64万元，2101103-公务员医疗补助0.28万元，2210201住房公积金6.77万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出168.5万元，项目支出0万元）。工资福利支出125.71万元（其中：基本工资26.88万元，津贴补贴41.37万元，奖金1.91万元，绩效工资30.8万元，机关事业单位养老保险缴费11.66万元，职工基本医疗保险缴费5.64万元，公务员医疗补助缴费0.28万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金6.77万元）。商品和服务支出10.46万元（其中：办公费2.19万元，工会经费0.68万元，福利费1.41万元，其他交通费用6.18万元）。对个人和家庭的补助32.34万元（其中：退休费16.26万元，其他对个人和家庭的补助16.08万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
    麒麟区妇联2019年度预算支出较上年增加9.59万元，增幅6.03%，其中基本支出增加9.59万元，项目支出无变动。
（一）基本支出预算变动的主要原因
基本支出中工资福利支出125.71万元较上年预算增加9.59万元，增幅6.03%，主要原因是在职和离退休人员调整工资，人员经费上涨所致。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算编制中无项目经费，是由于近年来财政资金紧张，项目经费需一事一请报区政府同意后安排。所以在预算中不反映。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
 无
（二）机关运行经费安排
机关运行经费为10.46万元，较上年增加8.27万元，原因主要为公车改革后的其他交通费用，其中包括：办公费2.19万元，工会经费0.68万元，福利费1.41万元，其他交通费用6.18万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
无
 

附件：曲靖市麒麟区妇女联合会2019年部门预算表

                          2019年2月18日

 

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