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一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依据《粮食流通管理条例》及相关政策法规，履行粮食收购许可、粮情统计、市场监管、监督检查等行政职能，贯彻落实区委、区政府的决策部署，确保区域内粮食安全。
（二）机构设置情况
2011年政府机构改革，原区粮食局职责划入区发展和改革局，区发展和改革局加挂区粮食局牌子，编制收回，人员超编管理。区发改局设置粮食管理3个科室，分别是：粮食调控科、粮食流通科、粮食资产管理科。为方便衔接业务开展工作，区人民政府同意区粮食局独立运行，财务独立核算。
2014年，成立曲靖市麒麟区粮油市场监督管理大队，为区发展和改革局下属财政全额拨款事业单位，编制3人。实际情况是机构及人员在粮食局管理。
（三）重点工作概述
部门重点工作有粮油市场监督检查，地方储备粮管理，社会粮食流通统计，落实粮食安全行政首长责任制考核，保障粮食安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个、非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。
离退休人员 17人，其中：退休17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2019年部门财务总收入142.79万元，其中：一般公共预算财政拨款142.79万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入142.79万元，其中:本年收入142.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.79万元（本级财力142.79万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出142.79万元。财政拨款安排支出142.79万元，其中，基本支出137.79万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出56.84万元，主要反映单位退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2.“208（类）－27（款）”财政对其他社会保险基金的补助支出1.16万元，主要反映单位工伤、生育、失业保险缴费支出；
3.“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出4.6万元，主要反映单位在职基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；
4.“221（类）－02（款）”住房改革支出5.26万元，主要反映单位在职人员住房公积金支出；
5.“222（类）－01（款）”粮油事务支出74.93万元，主要反映单位行政事业人员经费、粮食财务挂账利息支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出137.79万元，项目支出5万元）。具体为：
用于保障粮食局机关及事业单位机构正常运转的日常支出90.31万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出85.25万元，占基本支出的62％；办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费5.06万元占基本支出的4％。退休人员经费47.48万元，占基本支出的34％。与上年对比在职人员经费减幅较大，主要原因是2018年人员变动行政调出2人、退休1人。
项目支出情况是2019年用于新增粮食财务挂账利息支出5万元，由县级财政负担利息总额15%部分。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及办公设备采购项目1个，采购数量7个（台、套），采购预算资金2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费涉及一项公务接待费增加，因本年预算编制金额单位到千元，上年到百元，存在增加情况，增加额500元。
（二）人员经费增减情况
2019年预算我局基本支出137.79万元，较上年减少55.69万元，减幅28.7%。。变动的主要原因如下：
1、工资福利支出同比减少45.49万元，主要是2018年行政人员调出2人，退休1人。
2、商品和服务支出同比减少2.82万元，主要是公务员车改补贴发放项减少。
3、对个人和家庭的补助同比减少7.38万元，主要是离休费减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算减少，主要原因是上年预算有2017年项目结转资金粮食示范库建设经费20万元，其中对国有粮食企业麒麟区粮油购销有限责任公司补助10万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
地方储备粮，是指麒麟区人民政府储备用于调节本行政区域内粮食供求平衡、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费主要用于保障局机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费，福利费其他交通费用。较2018年预算减少2.82万元，增幅37.8%。增减变动的主要原因如下：
（1）按工资额计提安排福利费1.09万元，上年未安排福利费预算。
（2）上年行政调出2人，退休1人，其他交通费用减少2.7万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
 无

附件：曲靖市麒麟区粮食局2019年部门预算表

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