监督索引号53030219034800000

曲靖市麒麟区交通运输局

2021年部门预算

目  录

第一部分  曲靖市麒麟区交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市麒麟区交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市麒麟区交通运输局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市麒麟区交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区交通运输局属政府职能部门，主管公路建设、维护、养护等工作。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区交通运输局内设4个科室，即办公室、资产审计科、综合建设科、综合运输科；下属事业单位1个，即麒麟区地方公路管理段（全额拨款非独立核算副科级事业单位）。

（三）重点工作概述

曲靖市麒麟区交通运输局2021年，紧紧围绕区委、区政府的总体思路和部署，以创建“四好农村路”为抓手，紧扣乡村振兴，夯实农村交通基础设施建设。

1.继续推进项目建设

（1）继续配合完成三清高速、曲师高速公路征迁收尾工作。积极配合市局，争取把麒麟区至兴仁高速公路项目纳入省和国家的盘子。

（2）继续推进完成麒小线二级公路改建工程，实现2021年年底完工通车目标。

（3）积极争取农村公路建设项目和危桥改造项目，具体实施里程和数量待上级批复后实施。

（4）积极争取安全生命防护工程82公里，把安监、交管部门建议整改的路段全部整改到位，实现所有路段全覆盖。

2.强化农村公路管理养护

（1）根据省市文件精神完成全区农村公路管养体制改革方案。全力实施“路长制”。推行综合管理的“路长制，对全区公路实现全区公路“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以路长制实现路长治。

（2）继续推进“美丽公路”建设，完成一个“四好农村路”示范镇创建工作。

（3）加大路政监管力度。加强对农村公路的巡查，突出整治侵占路产路权的行为，重点打击公路上打场晒粮、乱堆乱放、乱设加水站（点）等侵占损坏公路的行为；集中整治公路上堆放建筑材料及垃圾等问题，改善路容路貌脏、乱、差等现状。

3.提升客运站客运服务一体化水平

对于近郊的越州镇、潇湘街道等，有序推进城市公交网延伸和客运班线公交化改造；对于出行需求较小的乡镇，积极开展预约式、定制式、个性化公交服务，采用区域经营、智能调度、预约响应等灵活方式运营；有重点、分阶段在镇域内发展“镇村公交”；探索适合农村客运的安全、实用、经济型客车和客货兼用车辆，逐步提高农村客运的服务品质。2021年，重点完善乡镇客运站建设，对现有的四级和简易乡镇客运站进行改建，合理布局新建乡镇客运站，实现“村村通”。力争改建四级站1个，改建简易站6个，新建三级站1个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 13，事业编制15人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入1,546.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,546.40万元，政府性基金拨款预算收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1,044.05万元，下降40.30%，减少的主要原因：一是人员调动、在职人员退休导致人员经费及日常公用经费减少，二是本级财政财力有限减少了对项目建设的投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,546.40万元，其中：本年收入1,546.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,546.40万元（本级财力1,546.40万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了1,044.05万元，下降40.30%，减少的主要原因：一是人员调动、在职人员退休导致人员经费及日常公用经费减少，二是本级财政财力有限减少了对项目建设的投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,546.40万元。财政拨款安排支出1,546.40万元，其中：基本支出622.40万元，与上年对比减少111.55万元，下降15.20%，减少的主要原因是人员调动及在职人员退休；项目支出924.00万元，与上年对比减少932.50万元，下降50.23%，减少的主要原因是本级财政财力有限减少了对项目建设的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休”41.92万元，主要用于离退休人员经费；

2.“社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.57万元，主要用于机关事业单位交纳的基本养老保险费支出；

3.“社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”9.00万元，主要用于机关事业单位实际交纳的职业年金支出；

4.“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.76万元，用于财政对失业保险及工伤保险等补助的支出；

5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”23.13万元，主要用于财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

6.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”4.46万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

7.“交通运输支出-公路水路运输-行政运行”353.29万元，主要用于在职人员经费及公用经费支出；

8.“交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出”1048.80万元，主要用于路政管理协勤人员经费、农村公路建设养护项目经费。

9.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”27.47万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工交纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资109.14万元（其中：基本支出109.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴129.99万元（其中：基本支出129.99万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资88.91万元（其中：基本支出109.14万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费36.57万元（其中：基本支出36.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.13万元（其中：基本支出23.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金27.47万元（其中：基本支出24.47万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出124.80万元（其中：基本支出124.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费924.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出924.00万元）；

商品和服务支出-工会经费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-福利费5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费41.05万元（其中：基本支出41.05万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助（机关事业单位职工遗属生活补助）0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-医疗费补助3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,546.40万元，与上年对比减少1,044.05万元，下降40.30%，减少的主要原因：一是人员调动、在职人员退休导致人员经费及日常公用经费减少，二是本级财政财力有限减少了对项目建设的投入。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区交通运输局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区交通运输局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加1.80万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区交通运输局2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加1.80万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加1.80万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加公务用车运行维护费的原因：曲靖市麒麟区交通运输局负责麒麟区辖区内农村公路的建设、维护、养护等工作，因工作性质决定工作人员经常在野外作业，目前虽有公务用车编制1辆，但是实有公务车0辆，以前下工地多数是搭乘施工单位车辆，造成了诸多不利于开展工作的因素，为满足野外作业要求，2021年决定租用公务用车，为此预算公务用车运行维护费1.80万元，用于公务用车租用费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区交通运输局2021年预算项目共计2个，涉及一般公共预算财政拨款924.00万元，包括：农村公路硬化建设工程补助资金700.00万元，农村公路养护专项资金224.00万元；其中无重点项目。预算项目已全部编报预算绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。

农村公路建设方面，积极争取农村公路建设项目和危桥改造项目，具体实施里程和数量待上级批复后实施；积极争取安全生命防护工程82公里，把安监、交管部门建议整改的路段全部整改到位，实现所有路段全覆盖；继续完成2017年以来下达的农村公路硬化工程扫尾工作。

农村公路管理养护方面，根据省市文件精神完成全区农村公路管养体制改革方案；全力实施“路长制”，推行综合管理的“路长制，对全区公路实现全区公路“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以路长制实现路长治。继续推进“美丽公路”建设，完成一个“四好农村路”示范镇创建工作；加大路政监管力度。加强对农村公路的巡查，突出整治侵占路产路权的行为，重点打击公路上打场晒粮、乱堆乱放、乱设加水站（点）等侵占损坏公路的行为；集中整治公路上堆放建筑材料及垃圾等问题，改善路容路貌脏、乱、差等现状。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

麒麟区交通运输局2021年机关运行经费安排17.25万元，与上年对比减少了15.84万元，下降47.87%，减少的主要原因：人员调动、在职人员退休导致日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市麒麟区交通运输局2021年部门预算表

部门预算表-麒麟区交通运输局（点击下载）

曲靖市麒麟区交通运输局2021年部门预算

财政项目文本

一、农村公路硬化建设工程补助

（一）立项依据

《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号）

（二）项目实施单位

项目实施单位：曲靖市麒麟区交通运输局

（三）项目基本概况

根据《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），完成农村公路硬化建设里程182.399公里（2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里）。

（四）项目实施内容

根据《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），区财政按照沥青路面70万元/公里、水泥路面30万元/公里的标准，对计划实施建设的麒麟区农村公路硬化项目进行补助，2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，共需工程建设补助资金8,597.50万元。截至2019年12月，工程已全部完工。截至2020年12月区政府已安排补助资金4,500.00万元，尚下欠补助资金4097.50万元，分三年（2021年-2023年）付清，2021年度区政府需安排麒麟区农村公路硬化项目建设补助经费1,365.83万元。

（五）资金安排情况

根据《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》（曲政发〔2014〕55号）、《曲靖市麒麟区第五届人民政府第四次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2017〕5号）及《曲靖市麒麟区第五届人民政府第十六次常务会议纪要》（麒区政会纪〔2018〕4号），区财政按照沥青路面70万元/公里、水泥路面30万元/公里的标准，对计划实施建设的麒麟区农村公路硬化项目进行补助，2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，共需工程建设补助资金8,597.50万元。截至2019年10月30日，工程已全部完工，已安排补助资金4,500.00万元，下欠补助资金4,097.50万元，2021年度预算安排麒麟区农村公路硬化项目建设补助经费700.00万元。

（六）项目实施计划

2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，合计建设182.399公里，共需工程建设补助资金8,597.50元。截至2019年10月30日，工程已全部完工，下欠补助资金4097.50万元，2021年预算安排麒麟区农村公路硬化项目建设补助经费700万元。

（七）项目实施成效

2017年建设里程110.069公里，2018年第一批建设里程72.33公里，建设里程共182.399公里。严抓工程质量和工程进度，完工验收合格率100%，改善通行服务水平群众满意度大于等于80%。

二、农村公路养护专项经费

（一）立项依据

曲政发〔2008〕85号、麒区政办〔2008〕70号、云交管养〔2010〕47号、云路农〔2018〕310、云路农〔2019〕329等文件精神

（二）项目实施单位

项目实施单位：曲靖市麒麟区交通运输局

（三）项目基本概况

完成麒麟区列养农村公路908.871公里的日常养护，全力实施“路长制”完成95公里“美丽公路”建设，争取启动190公里“美丽公路”建设。

（四）项目实施内容

麒麟区列养农村公路里程908.871公里，进一步落实管养责任，全面加强日常养护和预防性养护，提高道路通行能力。推行综合管理的“路长制”，对全区公路实现全区公路“路长”全覆盖，形成“路联管、路全管、路共管、路长管”的模式，以路长制实现路长治。争取完成1个“四好农村路”示范乡创建工作。完成95公里“美丽公路”建设，争取启动190公里“美丽公路”建设。

（五）资金安排情况

根据曲政发〔2008〕85号、麒区政办〔2008〕70号、云交管养〔2010〕47号、云路农〔2018〕310、云路农〔2019〕329等文件，一类县县级配套资金不少于省级补助资金60%的规定，农村公路养护日常小修保养需安排配套资224.00万元。

（六）项目实施计划

农村公路养护属于经常性业务工作，按月进行养护，按季度进行农村公路养护检查，按年度进行验收检查。                                               

（七）项目实施成效

加强农村公路养护管理，延长农村公路使用寿命，在年度检查工作中名列前茅。提高农村公路日常养护水平，延长农村公路使用寿命。好路率达到80%。发挥农村公路在经济建设和人民群众生活中的作用，让人民群众满意度大于或等于85%。

监督索引号53030219034800111