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曲靖市麒麟区教师进修学校2021年度部门决算

目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区和麒麟区教育体育局工作的决定，拟订全区中小学教师培训方案和培训规划，并组织实施。

2、负责全区教师培训工作的统筹规划和协调管理。协同教育体育局师训和教研室做好教师培训计划，做好中小学教师培训长远规划，做好中小学教师培训需求调查，组织全区中小学教师培训课程计划，做好中小学教师培训评价和意见反馈，调整培训目标。

3、组织和实施学校发展计划和年、学期工作计划，常常检验工作实施情况，认真总结年工作，并提出改善学校工作意见方法。

4、主持校务会议和校长办公会议，探索办学规律，研究处理实践中一系列问题。依靠各处室责任人和全体教职工认真、立即、创造性地完成本职工作。

5、加强党政工共建，依靠工会、教代会组织沟通教职员工思想并发动教职工参与学校民主管理，提升办学效益和声誉。

6、坚持勤俭办学，努力改善办学条件，严格依法依规合理使用经费，为创办一流校园，一流质量而努力。

（二）学校2021年度重点工作任务介绍

1、全面贯彻落实党的教育方针，强化党建引领，充分发挥教师培训在教育教学中的作用。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2、全面提高培训管理水平。进一步完善各项培训管制度，规范各类培训活动。加强校内外培训安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保各类培训安全和师生健康。

2021年度组织实施全区中小学教师全员培训16期9950余人次；组织全区中小学教师网络研修培训8600余人次；组织全区新教师培训200余人次；组织小学教研室主任、教务主任、班主任培训430余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区教师进修学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：曲靖市麒麟区教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区教师进修学校2021年度，收入合计559.76万元。其中：财政拨款收入509.76万元，占总收入的91.07%；上级补助收入0万元；事业收入50万元（含教育收费50万元），占总收入的8.93%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比财政拨款减少51.7万元，占总收入1.14%，主要是中途教师退休、人员调入等原因，事业收入增加50万元，占总收入的91.07%，主要为历年教师培训收费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区教师进修学校2021年度支出合计528.56万元。其中：基本支出528.56万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出减少65.31万元，占总支出11%，人员经费支出减少6.72万元，主要原因是中途教师退休、调入所致；商品服务支出减少58.59万元，主要是本年教师培训已结束，培训费用支出未付所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区教师进修学校事业单位等机构正常运转的日常支出528.56万元。本年支出比上年减少65.31万元，主要是中途教师退休、调入，本年教师培训已结束，培训费用支出未付所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出497.31万元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.96万元，商品服务支出减少58.59万元，主要是本年教师培训已结束，培训费用支出未付所致

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区教师进修学校事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出528.56万元,占本年支出合计的100%。本年支出比上年减少65.31万元，主要是中途教师退休、调入，本年教师培训已结束，培训费用支出未付所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出528.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。本年支出比上年减少65.31万元，主要是中途教师退休、调入，本年教师培训已结束，培训费用支出未付所致。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。与上年对比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年对比无增减变化。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要是车辆时间长无法使用，现停在校园内。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项业务。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项业务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区教师进修学校属于事业单位无此项业务。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区教师进修资产总额1016.42万元，其中，流动资产57.37万元，固定资产959.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：原公共财政预算，按照新《中华人民共和国预算法》要求，

更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

教师进修学校4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20230214051229992.xls

监督索引号53030218036200201111