监督索引号53030218036200601000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第三幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区第三幼儿园原名为曲靖卷烟厂幼儿园，创建于1968年，于2002年移交地方政府。是学前教育为主的保教机构，隶属麒麟区教育和体育局下属的一个财政经费包干事业单位。

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

3、做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全；

4、开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德师风建设；

5、做好家校沟通，形成家校合力，开展家访工作；

6、完成上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

曲靖市麒麟区第三幼儿园认真贯彻党的教育方针、政策和法规，努力践行十九大提出的“幼有所育”精神，科学规范办园，精细内涵发展。确立了“生活快乐、学习快乐、合作快乐”的办学理念，秉承“以爱立园、乐育稚童”的教育目标，以“孝亲、敬友、知礼、学乐”为培养目标，营造“敬业、爱幼、求实、创新”的园风，形成“尊重、关爱、严谨、善思”的教风，努力建设一个幼儿欢心、家长放心、教师安心的乐园，给每个孩子一个快乐而有意义的童年。

"德海童心”--以传统文化教育为载体，筑牢立德树人主阵地。幼儿园围绕健全人格和优秀品质的培养目标开展教育教学活动，律育工作做到三个体合，即速育与幼儿的生活整合、德育与幼儿游戏整合、德育与五大领域课程整合呈现“一日生活即教育”的亮点和特色。      

“智养童性”--以幼儿园绘本教学为载体，培养幼儿的学习能力和学习品质。

“体健童身” --以民间传统体育游戏为载体，促进幼儿身体素质全面发展。

“艺熏童趣” --以美术魔豆课程研究为载体，提升幼儿感受美、表现美和创造美的能力。儿学会用心灵去感受和发现美，用自己的方式去表现和创造美。

区三幼 “德润童心·智养童性·体健童身·艺杰童趣”主题实践活动，以点带面、资源共享、党群共建，创建了特色党建品牌，提升了保教质量，强化了师德师风建设，实现了党建工作与教育教学工作的有效融合。通过主题实践活动全体教职工做到政治素质优、爱岗敬业优、服务社会优、促进和谐优、家长评行优，各项工作步入了规范有序的快车道，开创了党建工作新局面，促进了幼儿园持续发展。拼搏超越，党询飘扬，区三幼党支部将以“学校党建示范点”为契机，寻求突破，再创佳续。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度收入合计683.68万元。其中：财政拨款收入483.68万元，占总收入的71%；上级补助收入0万元，；事业收入200万元（含教育收费200万元），占总收入的29%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加了73万元，主要原因是2020年因疫情影响，开学时间短，支出少，所需经费少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度支出合计762.27万元。其中：基本支出762.27万元，占总支出的100％，包含教育支出-普通教育-学前教育652.07万元，占总支出的85.6%，其它普通教育支出20万元，占总支出的2.6%；其它教育附加安排的支出75.2万元，占总支出的9.9%；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.82万元，占总支出的1.4%，机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元，占总支出的0.5%。与上年对比增加了131万元，主要原因是2020年因疫情影响，开学时间短，支出少，所需经费少。

（一）基本支出情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度基本支出总额为762.27万元。与上年对比增加了131万元，主要原因是2020年因疫情影响，开学时间短，支出少，所需经费少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.75万元，占基本支出的46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413.52万元，占基本支出的54％。

（二）项目支出情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出480.82万元,占本年支出合计的63%。与上年对比增加, 主要原因是2020年因疫情影响，开学时间短，支出少，所需经费少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出337.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出；

2.商品和服务支出110.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费；

3.对个人和家庭的补助支出11.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于退休费、生活补助；

4.资本性支出21.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年决算数相同，均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关工作产生的接待批次及人次等，未发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作产生的接待批次及人次等，未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第三幼儿园资产总额1250.99万元，其中，流动资产150.46万元，固定资产1100.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.74万元，其中固定资产增加（减少）89.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市麒麟区第三幼儿园政府采购支出总额28.29万元，其中：政府采购货物支出28.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

4、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：

曲靖市麒麟区第三幼儿园2021年度部门决算.xls

监督索引号53030218036200601111