监督索引号53030218036200801000

曲靖市麒麟区东关小学2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区东关小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东关小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实同家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年度学校在麒麟区教体局的领导下，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针政策，深化教育改革，全面推进素质教育，以“尊重个性、培养共性”的办学理念，五育并举，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。学校以“整体推进、突出重点、问题导向、深化提升”的工作思路，各项工作稳步推进，教学质量和办学特色都取得了优异成绩，主要工作汇报如下：

一、学校顺利完成曲靖市现代教育示范学校的评估验收，学校的办学条件、办学质量、师资队伍建设等方面都得了极大提高，学校办学特色更加明显，学校的办学声誉越来越好。

二、学校被评为全国青少年篮球示范学校，学校体育教学工作全面开展，重视学生身体健康和身体素质的锻炼，为学生可持续发展奠定坚实的基础。

三、学校坚持贯彻落实曲靖市委、市政府，区委、区政府和区教育体育局的部署和要求，认真按照创建全国文明城市的指标体系，积极营造创文氛围，加强创文宣传，落实落细日常管理，全力参照标准抓好日常教学管理，全力提升师生文明素养。

四、利用创文契机，加强学校文明建设，学校被评为市级“四星级文明单位”，被评为“区级文明校园”，让学生养成行文明路、讲文明话、做文明人，形成了懂礼貌、讲文明、守纪律、讲卫生的文明新风尚。

五、学校重视教师的师德师风建设，开展了教师节“铸师魂、展形象”的教师演讲比赛和学习张桂梅老师先进事迹的心得体会，不断提高教师爱岗敬业、教书育人的责任意识，强化教师的初心和使命，激发了教师敬畏教育和为教育事业无私奉献的决心和担当。

六、学校积极开展校本教研，分年段经常性开展教研活动，研读教材，交流教法。创建教研平台，开展青年教师课堂教学竞赛和年轻教师达标课，积极开展“青蓝工程”的师徒结对活动，有效地加快了年轻教师的专业成长步伐，为学校教育教学质量提供了保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区东关小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区东关小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东关小学2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制92人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员92人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东关小学2021年度收入合计1926.01万元。其中：财政拨款收入1926.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，增加1926.01万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东关小学2021年度支出合计2252.85万元。其中：基本支出2252.85万元，占总支出的100％；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比，增加2252.85万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区东关小学正常运转的日常支出2252.85万元。与上年对比，增加2252.85万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2065.68万元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187.17万元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区东关小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，增加0万元，主要原因分析：1、2020年度与2021年度我单位均无项目支出；2、上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东关小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2252.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加2252.85万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1890.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。主要用于：

2050202教育支出-普通教育-小学教育1146.11万元，用于在职人员 人员经费、学校公用经费等支出；

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出277.48万元，用于营养改善计划补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出134.64万元，用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、合同制教师工资、学科教研基地建设等专项经费的支出；

2.社会保障和就业（类）支出190.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休62.83万元，用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.03万元，用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元，用于学校职业年金缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.41万元，用于学校失业保险、工伤保险的支出；

3.卫生健康（类）支出91.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于：

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80万元，用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.4万元，用于公务员医疗经费的支出；

4.住房保障（类）支出85.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.41万元，用于学校住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东关小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上一年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上一年无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上一年无变化；公务接待费支出决算与上一年无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年无变化，主要原因是我单位2021年度与2020年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东关小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区东关小学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东关小学资产总额859.85万元，其中，流动资产479.96万元，固定资产379.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205.21万元，其中固定资产增加22.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额40.39万元，其中：政府采购货物支出40.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

              附件

麒麟区东关小学2021年决算表格20230211124711602.xls

监督索引号53030218036200801111