监督索引号53030218036201801000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实同家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办曲靖市麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第五中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市麒麟区第五中学.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第五中学部门2021年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。人员情况当年变动情况及原因:曲靖市麒麟区第五中学2020年末实有人数153人，2021年末实有人数152人，据麒麟区人社退[2021]11号，31号，32号，118号，本年度退休4人，（2021）麒麟区教体组人字第48号，调出1人，（2021）麒麟区教体组人字第42号，17号，43号，24号，调入4人。截至2020年12月31日，退休教师35人，离休教师1人。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第五中学部门2021年度收入合计2,917.17万元。其中：财政拨款收入2,902.17万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0万元；事业收入15万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少494.03万元，下降14.48%，主要原因是在职人员退休和学生人数减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第五中学部门2021年度支出合计3,234.98万元。其中：基本支出3,234.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,234.98万元。与上年对比减少176.22万元，下降5.16%，主要原因是在职人员退休和学生人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,908.2万元，占基本支出的89.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326.78万元，占基本支出的10.1%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,227.84万元，占本年支出合计的99.78%。与上年对比减少183.36万元，下降5.38%。主要原因在职人员退休和学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,567.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于师资培训、课题研究、推进社区教育工作、学科教研基地建设等专项经费的支出；

  2.社会保障和就业（类）支出339.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于学校基本养老保险缴费、工伤保险等支出；

  3.卫生健康（类）支出165.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于学校医疗保险费缴费支出；

 4.住房保障（类）支出155.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于学校住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第五中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第五中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。部门机关运行经费主要用于于办公费,维修费，培训费,工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第五中学部门资产总额2032.31万元，其中，流动资产139.98万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.72万元，其他资产1834.61万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少13.85万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额65.78万元，其中：政府采购货物支出41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41万元，占政府采购支出总额的62.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第五中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

附件：

曲靖市麒麟区第五中学2021年决算公开.xls

监督索引号53030218036201801111