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曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区、街道关于教育体育工作的决定，拟订全街道学校教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展、优质发展，促进教育公平，协调发展普通教育、幼儿教育和成人教育。

3.负责全街道学校教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，努力改善部门内各学校办学条件。

4.负责各学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育工作，控辍保学和贫困学生资助工作。负责全街道社区教育工作和成人教育等工作。

5.主管全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

6.负责全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统的安全稳定、信访、行风建设、治安环境综合整治和突发事件处置等工作。

7.完成区教育体育局和街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理，切实实现减负增效。加强教学研究指导，为全街道基础教育质量巩固提升提供强有力的支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

6.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快学校规划布局调整。加强教育经费统筹管理，进一步补齐条件短板，推进教育信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.其他事业单位1个，是曲靖市麒麟区文华街道中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制75人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员73人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年度收入合计1690.70万元。其中：财政拨款收入1651.70万元，占总收入的97.69%；上级补助收入0万元；事业收入39万元（含教育收费39万元），占总收入的2.31%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加51.75万元，增长3.1%，主要原因分析是办公经费增加、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年度支出合计2284.12万元。其中：基本支出2231.51万元，占总支出的97.70％；项目支出52.60万元，占总支出的2.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加647.72万元，增长28.36%，主要原因分析是办公经费增加、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2231.51万元。与上年对比增加595.11万元，主要原因分析是办公经费增加、项目经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1573万元，占基本支出的70.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费658.51万元，占基本支出的29.51％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道中心学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元, 主要原因分析：1、2020年度与2021年度曲靖市麒麟区文华街道中心学校均无专项业务工作经费项目支出；2、2020年度曲靖市麒麟区文华街道中心学校未单独决算公开，是并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2195.28万元,占本年支出合计的93.36%。与上年对比增加558.88万元,主要原因分析是办公经费增加、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育（类）支出1864.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于普通教育1748.75万元，教育费附加安排的支出115.44万元；

2.社会保障和就业（类）支出180.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于行政事业单位养老支出176.30万元，其他社会保障和就业支出4.21万元；

3.卫生健康（类）支出71.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于行政事业单位医疗71.22万元；

4.城乡社区（类）支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于其他城乡社区支出10.29万元；

5.住房保障（类）支出69.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3·15%。主要用于住房改革、住房公积金支出69.07万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，与2020年一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0万元的主要原因是曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年度与2020年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析是曲靖市麒麟区文华街道中心学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区文华街道中心学校资产总额1877.91万元，其中，流动资产190.17万元，固定资产1682.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少708.59万元，其中固定资产减少49.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，曲靖市麒麟区文华街道中心学校政府采购支出总额18.95万元，其中：政府采购货物支出18.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（文华中心学校）2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20230210041331172.xls

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