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曲靖市麒麟区西关小学2022年部门预算

目录

第一部分曲靖市麒麟区西关小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区西关小学 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市麒麟区西关小学2022年部门预算财政项目文本

麒麟区西关小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家小学教育课程，实现小学生德、智、体、美、劳全面发展，提高教育教学质量。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.维护学校的教育教学秩序，做好安全防范、疫情防控工作，保证师生的人身安全。美化校园，开展校园文化建设，创造良好的育人环境。

4.积极推进教师专业发展，开展教师全员培训和校本研修工作，做好新教师入职培训，加强师德师风建设，提高教师教学水平。

5.推进教育改革，积极探索校本课程的开发与实施。鼓励教师参与各级各类教学研究及教学竞赛活动，组织教师参与课题研究。

6.抓好德育工作，坚持教书育人、活动育人、环境育人相结合，培养学生良好行为习惯。关爱学生，开展丰富多彩的文体活动及社会实践活动，促进学生身心健康发展 。

7.做好常规管理，落实各项工作的计划、实施及评价反馈环节，定期检查教师的备、讲、批、辅、查等各项常规，组织教师年度考核，做好教师绩效分配，做好教师岗位聘任及职称晋升工作。

8.协调学校教育、家庭教育与社会教育的关系，做好家校沟通，办好家长学校，开展家访工作。关爱特殊家庭学生，做好个别学生的心理咨询工作。

9.加强学校硬件设施，完善学校教学网络系统、教学多媒体、监控设施、运动场、功能室建设，努力提高学校信息化水平及教师的现代教育技术水平。

10.执行国家相关政策，落实“双减”及“五项管理”要求，做好控辍保学，推进营养餐改善、午餐午托及课后延时服务等工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

麒麟区西关小学共设置5个内设机构，包括：教务处、教研室、大队部、信息办、总务处。

所属单位1个，曲靖市麒麟区西关小学。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。推动党建与教育教学深度融合，全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥党员教师的先锋模范作用。认真落实“三会一课”制度，推进党风廉政建设。我校被中共云南省教育工委列为2021年度“云岭红烛·育人先锋”党建工作示范学校。

2.提高教育管理水平。加强学校安全管理，推进疫情防控常态化，确保师生安全健康；抓好常规管理，认真做好教师年终考核、绩效分配及岗位竞聘工作；加强生学籍管理，做好学生入学、升学相关工作，严格控辍保学；严格财务管理，规范学校维修改造及采购的手续流程；按规定做好营养餐、午餐午托及课后延时服务工作。

3.加大教研力度，提升教学质量。严格执行课程计划，保证课堂教学质量；开展教师全员培训，加大校本研修力度，开展“青蓝工程”及“送教下乡”活动，组织青年教师课堂竞赛；开展网络研修，提高教师信息技术能力及现代教育水平；完成1个市级课题及2个区级课题研究工作；组织老师完成校本课程开发。

4.组织学生参与各类活动。认真组织好开学典礼、毕业典礼；组织春季学期学生篮球赛；组织全校师生参加祭扫烈士墓及远足活动；组织学生参加“星耀麒麟”作文书画大赛；开展“童心向党百年礼赞”庆六一暨庆祝中国共产党建党100周年活动；组织全校师生参加建队日及远足活动；组织开展我校第12届学生冬季运动会。

5.健全硬件设施，发展学校特色。完成学校运动场建设，完成西教学楼防水改造；购置10台智慧黑板；进一步完善劳动实践基地、手工制作室、心理咨询室及人工智能的相关设备；完成监控设备维护及初步完成信息技术设备伴随式数据平台安装；开展丰富特色课程，完成“曲靖市家庭教育创新实践基地”建设，成功申报“省科普教育示范学校”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：根据全国应对新冠疫情政策，扩大就业，麒麟区教育体育局2020年安排“613”专项招聘教师5人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入1807.61万元，其中：一般公共预算1807.61万元，与上年对比增加218.13万元，比上年增长13.72%，增长原因是人员类经费增加。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1807.61万元，其中:本年收入1807.61万元，与上年对比增加218.13万元，比上年增长13.72%，增长原因是人员类经费增加。上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1807.61万元，与上年对比增加218.13万元，比上年增长13.72%，增长原因是人员类经费增加。（本级财力1575.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助收入232.32万元。），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1807.61万元。财政拨款安排支出 1807.61万元，其中：基本支出1807.61万元；对比上年支出（上年支出1772.87万元）增加，增加了34.74万元，增长1.92%，主要原因是增加了人员运转类经费；项目支出0万元，对比上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202-教育支出-普通教育-小学教育1210.21万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金等支出； 

2050999-教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出235.71万元，主要用于支付公开招聘服务教师工资及安保工勤人员工资； 

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -事业单位离退休46.92万元，主要用于离退休人员经费资金等支出； 

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127.10万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出； 

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出； 

2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.51万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.87万元，主要用于学校卫生健康的支出； 

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.57万元，主要用于公务员医疗经费的支出；  

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 91.43万元，主要用于学校住房公积金等支出； 

2210203-住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.29 万元，主要用于教师购房补贴等支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

麒麟区西关小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，原因是我单位没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

麒麟区西关小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。原因是我单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

麒麟区西关小学2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。原因是我单位没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区西关小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。原因是我单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区西关小学资产总额1636.75万元（净值416.95万元），其中，流动资产188.77万元，固定资产1321.38万元、净值350.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产126.60万元、净值66.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少212.69万元，主要原因是流动资产减少173.97万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0万元0，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53030218036201000111

西关附件2-3.部门预算公开样表2022020911313284420230210043717654.xls