曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：1364

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曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策。执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育、城市综合管理等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居（民）委员会的工作。

6.办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室。

本单位为一级单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区建宁街道财政所

2.曲靖市麒麟区建宁街道党群服务中心

3.曲靖市麒麟区建宁街道综合执法队

4.曲靖市麒麟区建宁街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区建宁街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

2023年，街道将继续贯彻党的二十大精神，严格落实省、市、区工作部署，立足“三区定位” ，践行“三抓三促”会议精神，以更大作为奋力谱写建宁高质量跨越式发展新篇章。

1.围绕项目建设，夯实强劲发展产业基石。把疫情防控工作挺在前面，确保新冠疫情防控工作和经济发展深度融合；加大招商力度，持续打造古树公园文旅产业园，盘活王姓居民小组2万余平方米闲置商铺，大力发展周末经济、房车经济等；加快推进河北东西巷特色商业街改造项目、食品街特色街区、充电桩建设、时光里特色街区项目建设；持续跟进屋顶分布式光伏项目建设，进一步增强城市活力。

2.围绕品质提升，构建生态宜居幸福之城。加快完成煤建西村棚户区一期改造项目扫尾工作；持续推进迎霞路、丰宁路等路网建设；启动麻黄社区、王姓居民小组、车站社区解家台子居民小组办公用房建设；全力配合中集麒麟国际中心、颐江园等房地产项目建设。

3.围绕基层治理，筑牢和谐稳定平安防线。常态长效管好城市，深化和巩固全国文明城市和爱国卫生“7个专项行动”成果，强化网格巡察管理，突出重点难点领域的联合执法、综合整治，用“绣花”功夫管理城市；深化基层社会治理，构建政治、自治、德治、法治、智治“五治”融合社会治理新模式，完善 “三级联动”大调解工作机制，全面做好法治宣传教育、防诈宣传和普法工作；提升安全管理水平，深入开展安全生产大宣传、大排查、大整治，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

4.围绕民生福祉，开启惠民利民服务通道。树立“以人民为中心”的发展理念，不断改善民生福祉，高质量办好教育、医疗、文化、养老等省市重点民生实事，督促各社区及相关部门按时足额发放低保、救助等资金；全面推进“建宁e通”“家门口代办服务品牌”“建宁商通卡”等便民服务机制。

5.围绕党的建设，打造忠诚干净干部队伍。持续推进党建引领基层治理工作；坚持利用街道例会开展班子领导轮流传达“第一议题”和机关干部“微党课”，创新开展“社区大讲堂”；深入开展党风、政风、作风、社风、家风“五风”建设，从抓党风入手，以优良的党风促政风、转作风、正社风、带家风；持续推进“建宁街道干部职工工作情况报道”小程序的开展，实现立体化可透式考核；持续推动“千名党员包万户，千人千策解千难”主题实践活动，深入开展党建引领，实现“红色物业管理”全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,484.97万元，其中：一般公共预算收入1,484.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1,695.05万元对比，减少210.08万元，下降12.39%，主要原因分析是人员减少和2023年预算下划小街小巷保洁经费未列入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,484.97万元，其中:本年收入1,484.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,484.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年1,695.05万元对比，减少210.08万元，下降12.39%，主要原因分析是人员减少和2023年预算下划小街小巷保洁经费未列入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,484.97万元。财政拨款安排支出1,484.97万元，其中：基本支出1,440.37万元，与上年1,478.50对比，减少38.13万元，下降2.58%，主要原因分析是工作人员减少和公用经费减少；项目支出44.60万元，与上年216.55对比，减少171.95万元，下降79.40%，主要原因分析是2023年预算下划小街小巷道路保洁经费未列为年初预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010150一般公共服务支出-人大事务-事业运行1.80万元，主要用于发放建宁街道执法人员工资。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行717.32万元，主要用于建宁街道行政人员、社区人员工资福利和行政运行支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行296.14万元，主要用于建宁街道除经管中心外的事业人员工资福利支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0.08万元，主要用于发放建宁街道村级广电员补贴。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出103.30万元，主要用于发放建宁街道社区招聘（灵活就业）工作人员和企业退休人员社会化管理工作人员工资。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.95万元，主要用于发放建宁街道行政退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.06万元，主要用于发放建宁街道事业退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.37万元，主要用于缴纳建宁街道职工基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于发放建宁街道2023年退休人员职业年金。

2082502社会保障和就业支出-其他生活补助-其他农村生活补助0.60万元，主要用于发放建宁街道民政救济人员补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.89万元，主要用于缴纳建宁街道职工工伤保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.21万元，主要用于缴纳建宁街道行政人员基本医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.23万元，主要用于缴纳建宁街道事业人员基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.83万元，主要用于缴纳建宁街道职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.97元，主要用于缴纳建宁街道其他医疗方面支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行129.96万元，主要用于建宁街道经管中心职工工资福利支出和发放农科员补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.26万元，主要用于缴纳建宁街道职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资253.41万元（其中：基本支出253.41万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴194.82万元（其中：基本支出194.82万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金62.00万元（其中：基本支出62.00万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资201.45万元（其中：基本支出201.45万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费89.37万元（其中：基本支出89.37万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.44万元（其中：基本支出33.44万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金72.26万元（其中：基本支出72.26万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出450.74万元（其中：基本支出450.74万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费46.17万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出44.60万元）。

30228商品和服务支出-工会经费5.90万元（其中：基本支出5.90万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费12.30万元（其中：基本支出12.30万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用21.90万元（其中：基本支出21.90万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费23.84万元(其中：基本支出23.84万元，项目支出0.00万元)。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.68万元(其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,484.97万元，与上年1,695.05万元对比，减少210.08万元，下降12.39%，主要原因分析是人员减少和2023年预算下划小街小巷保洁经费未列入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.20万元，较上年14.30万元减少0.10万元，下降0.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年公务接待费预算为3.20万元，较上年3.24万元减少0.04万元，下降1.23%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。

减少的主要原因：严格遵循中央八项规定，简化公务接待，严格控制接待规模和价格。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为11.00万元，较上年11.06万元减少0.06万元，下降0.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费11.00万元，较上年11.06万元减少0.06万元，下降0.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是从2013年中央厉行节约“八项”规定颁布以来，各单位在“三公”经费的控制上都做了大量的工作，认真执行中央八项规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年项目预算绩效目标是非税收入44.60万元，主要用于曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处办公经费支出。此项目已按照项目支出预算编制项目绩效目标，具体见附表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处2023年机关运行经费安排46.17万元，与上年86.28万元对比，减少40.11万元，下降46.49%，主要原因分析是2023年非税返还资金收入减少，建宁街道严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府建宁街道办事处资产总额9,286.10万元（净值8,007.79万元），其中，流动资产741.99万元，固定资产7,264.80万元、净值5,986.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程413.26万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产866.05万元。与上年相比，本年资产总额减少70.08万元，主要是流动资产减少290.81万元，固定资产增加16.68万元，其他资产增加204.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。