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曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区益宁街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居民委员会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

2.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

3.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；

4.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

5.抓好社区配套设施建设工作，及时向上级政府反映人民群众来信、来访和有关诉求，发挥社区居民委员会作为党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用；

6.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；

7.承办区委、区政府交办的其他工作；

（二）机构设置情况

根据《中共曲靖市麒麟区委办公室曲靖市麒麟区人民政府办公室关于印发〈曲靖市麒麟区益宁街道机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（麒办通〔2022〕89号）文件精神，益宁街道办事处共设置2个内设机构，包括：党政办、党建办。本单位为一级预算单位，所属单位5个，分别是：

1.曲靖市麒麟区益宁街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区益宁街道综合执法队

3.曲靖市麒麟区益宁街道财政所

4.曲靖市麒麟区益宁街道城市管理服务中心

5.曲靖市麒麟区益宁街道经济管理服务中心

（三）重点工作概述

益宁街道办事处将认真贯彻落实区委、政府决策部署，确保全面完成 2023年目标任务，奋力推进全区高质量跨越式发展持续走在全市前列。现将本单位落实系列三年行动工作目标、重点任务及支撑性、引领性重大项目责任目标明确如下：

1.构建现代产业体系

抢抓麒麟建设省域副中心城市核心区的重大机遇，巩固提升中端产业、引进发展高端城市业态，持续提升打造南市夜街、金牛食品批发、A11美食广场、麒麟嘉城等消费商圈，不断提升消费辐射力和影响力。提升金牛四组粮油市场和干菜调料市场。完成金牛三组停车场建设，启动投资四百余万元的金江四组“美丽家园·移民新村”项目。积极盘活城市闲置资源，流转台子片区五百余亩土地种植无公害绿色蔬菜，完成投资四百万占地六千平米的彭家台子石材加工厂建设。

2.推进新型城镇化。

配合做好珠江源大道南延线、月雨路、龙井路、彩云路东延线等路网建设。

积极争取区级清扫保洁经费的拨付，巩固提升好城郊接合部人居环境、创文成果及爱国卫生“七个专项行动”工作。积极争取上级相关政策，对辖区内老旧房屋进行评估、丈量，证据保全后进行拆除；配合上级相关部门完成水石路拆迁安置项目；做好“两违”管控，确保违规建房零发生。

对南市夜街一、二期进行提档升级，高质量推进投资五千万元的三期建设，推进水寨二、三、七组、金江三、五组5个智慧停车系统、牛街片区基础设施建设，稳妥推进彭家台子、牛街片区新村建设。配合做好珠江源大道南延线、彩云路东延线、常青路、月雨路、龙井路等路网和南片区污水管网建设。启动水石路、靖江路沿线外立面改造，推进曲靖中心片区提升改造和金牛三组老村拆迁安置，以及南颐花园等4个老旧小区建设工作。做好“两违”管控，确保违规建房零发生。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

认真履行“挂包”责任，街道干部持续挂包东山镇、越州镇、茨营镇、潇湘街道、珠街街道共57户脱贫户，定期进行回访和慰问，支持挂钩村产业发展资金不低于十万元。

4.生态环境建设。

对中河、靖江河、潇湘江河进行整治，消除黑臭水体。加快餐饮行业城市油烟、餐厨垃圾整治，加强对九小行业、工地扬尘、水体污染等领域的大排查、大检查，不断解决好群众关注的突出环境问题。扎实做好中央生态环境保护督察和各级反馈问题整改，不断巩固整治成果。

5.党建引领基层治理。

持续巩固“党建+”治理模式，在文笔、金江、水寨3个社区推行“智慧小组”建设，配套监控摄像头和智能充电桩，在金港华庭开展“智慧小区”建设 ，推动平安小区创建工作深入开展，打造南城建材城、东之蓝建材城“智安”市场。做好矛盾纠纷排查化解，确保进京上访（非访）零发生，赴省、到市上访下降10%，全力以赴做好命案防控工作，十万人命案发生率控制在0.6以下。顺利通过省级市域社会治理试点街道测评验收。

6.防范化解重大风险和安全发展。

完善长效的安全管理机制，加强安全生产监管执法，优化社会治安防控体系。突出源头治理，常态化开展危险化学品、建筑施工、烟花爆竹、道路交通重点行业领域安全隐患排查整治，坚决防范各类安全生产事故。强化食品药品全链条监管，坚决守护“舌尖上的安全”。

7.构建开放发展高地。

积极招商引资，完成三亿元招商引资任务。以“15分钟品质生活圈”为载体，积极培育市场主体，打造一流营商环境，确保市场主体数量达到两万余户、企业数量达到四千五百余户，每千人拥有市场主体数达二百户，每千人拥有企业数量达到四十八户。加快提升花柯、水寨、牛街片区专业市场，打造创新创业活力商业区。全力配合好区级重点项目建设，快速推进街道东之蓝建材城石材加工区和二期、三期商圈市场等自主项目建设。启动南市夜街三期建设，打造麒麟最具特色的夜色经济名片。加强增资融资工作，完成区委、区政府下达的预算内资金争取任务。

8.持续增进民生福祉。

全面做好民生保障，推动民生事业发展，完成投资一千五百万元的街道中心幼儿园建设，抓好社区卫生服务中心项目前期规划设计工作，推进投资两千万元的花柯、水寨居家养老服务中心建设。严格落实疫情防控措施，慎始慎终抓好疫情防控。

9.全面加强党的建设。

不断夯实党内政治生活各项制度的贯彻执行，加快推进快递物流、商住小区等新兴领域党建工作。落实“智慧党建”三年行动，确保双向视频会议系统街道、社区全覆盖。盘活资源资产，壮大集体经济。积极打造南城嘉园、南湖雅园、水寨九组、牛街四组4个党建示范点。深入开展纪律作风整顿，提升干部执行力、落实力。以金牛、台子社区提级监督为试点，深入推进清廉益宁建设，全面彻底肃清傅学宾余毒影响，让风清气正的政治生态和担当作为的干事环境在益宁全面形成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制20人，事业编制46人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入1,476.78万元，其中：一般公共预算收入1,476.78万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少512.93万元，下降25.78%，主要原因分析为城乡社区支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,476.78万元，其中:本年收入1,476.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,476.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少512.93万元，下降25.78%，主要原因分析为城乡社区支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,476.78万元。财政拨款安排支出1,476.78 万元，其中：基本支出1,473.78万元，与上年对比，增加179.38万元，增长13.86%，主要原因人员变动，人员经费增加；项目支出3.00万元，与上年对比，减少692.31万元，下降99.57%，主要原因是本年填报口径发生变化，聘用人员工资从项目支出中列入基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行783.37 万元，主要用于办事处机关行政人员、财政所参公管理人员经费的支出；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行338.96万元，主要用于办事处事业人员经费的支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.15万元，主要用于本单位行政退休人员养老经费的支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.39万元，主要用于本单位事业退休人员养老经费的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出97.04万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费的支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元，主要用于本单位职工职业年金缴费的支出；

2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.01万元，主要用于本单位事业人员失业保险缴费    支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出15.15万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出21.11万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出3.37万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于本单位职工工伤保险缴费支出；

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出18.00万元，主要用于城管执法编外长聘人员经费支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出103.07 万元，主要用于经济管理服务中心事业人员经费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出78.53万元，主要用于本单位职工住房公积金单位部分的缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

30101工资福利支出—基本工资271.80万元（其中：基本支出271.80万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴199.05万元（其中：基本支出199.05万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金61.94万元（其中：基本支出61.94万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资237.21万元（其中：基本支出237.21万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费97.04万元（其中：基本支出97.04万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费36.26万元（其中：基本支出36.26万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金78.53万元（其中：基本支出78.53万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出407.50万元（其中：基本支出407.50万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费5.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出3.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费6.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用21.48万元（其中：基本支出21.48万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费6.50万元（其中：基本支出6.50万元，项目支出0.00万元）；

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助18.88万元（其中：基本支出18.88万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1476.78万元，与上年对比，减少512.93万元，下降25.78%，主要原因分析为城乡社区支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少31.19万元，下降100%，国内公务接待批次为0次。

减少的原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元(后续根据工作实际另文下达)，较上年减少4.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是厉行节约，严控“三公”经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政补助收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：是指上述“财政补助收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和干预支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出（境）国费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年机关运行经费安排41.28万元，与上年对比，减少34.32万元，下降45.40%，主要原因分析为2023年社区及小组的公用经费未纳入预算，导致机关运行经费安排减少了34.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区益宁街道办事处资产总额5,152.11万元（净值4,185.70万元），其中，流动资产290.67万元，固定资产217.58万元、净值114.74万元，公共基础设施（交通基础设施）4,638.86万元、净值4,638.86万元（因为资产平台系统里面没有进行摊销，所以原值与净值数据一致），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.00万元、净值5.00万元（因为资产平台系统里面没有进行摊销，所以原值与净值数据一致），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少338.11万元，主要包括流动资产增加188.87万元，固定资产增加39.03万元，无形资产增加5.00万元，公共基础设施（交通基础设施）减少571.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区益宁街道办事处

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年部门预算表

曲靖市麒麟区益宁街道办事处2023年部门预算表.xls

监督索引号53030219048900111