监督索引号53030218036204000000

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曲靖市麒麟区茨营中学2023年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区茨营中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区茨营中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区茨营中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区茨营中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实完成中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订学校教育教学改革与发展的规划和实施。

2.负责教育教学工作的实施与管理。拟订中长期教育发展规划，负责组织实施学校教育教学改革，完成学校教育教学工作。

3.推进义务教育均衡发展，促进教育公平，落实“双减”要求，全面实施素质教育。

4.大力开展校本培训和研修工作，提高广大教师的综合素质，进而提高教育教学质量，开展丰富多彩的活动，促进学生全面发展。

5.加强集体备课，促进教师共同发展，为教师提供一个互相交流的平台，加强研修，提升理念，优化教师队伍素质，促进教育发展。

6.负责学校教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善学校办学条件。

7.加强学校德育工作，强化学校体育、卫生、艺术工作和贫困学生资助工作。

8.加强党风廉政建设，加强学校治安环境整治和突发事件处置。

9.完成区教育体育局和镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区茨营中学设置7个内设机构。包括：行政办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、团委、工会。

本单位为财政预算二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育教学管理水平。进一步完善各项内控制度，加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.激发教育发展活力。按照省、市、区统一部署，推进教师“区管校聘”改革工作。

5.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

6.夯实教育发展基础。做好规划，加强教育经费管理，进一步补齐办学条件短板，推进教育信息化建设。

7.健全学校后勤管理体系和学校后勤保障机制。健全财产管理制度，规范财产管理及物资采购的申报、审批、议价流程，规范学校工程的设计、预算、招标、监理及结算审计等各环节的管理。依据财务管理规定，以服务于教育教学为原则，做好财务预结算、报销及年度收支的公开公示工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，事业编制70人，工勤编制7人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，空编10人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 1,689.56万元，其中：一般公共预算收入1,689.56万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加1.26万元，增长0.08%，主要原因是2022年调整工资基本工资导致人员经费中工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,689.56万元，其中：本年收入1,689.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,689.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1.26万元，增长0.08%，主要原因是2022年调整工资基本工资导致人员经费中工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,689.56万元。财政拨款安排支出1,689.56万元，其中：基本支出1,665.32万元，与上年对比，增加1.26万元，增长0.08%，主要原因是2022年调整工资基本工资导致人员经费中工资福利支出增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,206.66万元，主主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育的支出0.08万元，主要用于随班就读学生经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休55.41万元，主要用于退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150.13万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出2.00万元

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.25万元，主要用于学校工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58.15万元，主要用于缴纳教职工医疗保险费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.20万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出3.42万元，主要用于教职工医疗补助的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金119.25万元，主要用于缴纳教职工住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资511.49万元（其中：基本支出511.49万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴79.41万元工资（其中：基本支出79.41万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资543.44万元（其中：基本支出543.44万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费150.13万元（其中：基本支出150.13元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费58.15万元（其中：基本支出58.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.21万元（其中：基本支出11.21万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金119.25万元（其中：基本支出119.25万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费0.44万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出,0.08万元）；

30206商品和服务支出-电费5.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.98万元）；

30216商品和服务支出-培训费9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费55.05万元（其中：基本支出55.05万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助 20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

曲靖市麒麟区茨营中学一般公共预算支出1,689.56万元。与上年对比，增加1.26万元，增长0.08%，主要原因是2022年调整工资基本工资导致人员经费中工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区茨营中学政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区茨营中学国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区茨营中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区茨营中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区茨营中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区茨营中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区茨营中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市麒麟区茨营中学2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：茨营中学无财政专户管理资金。预算支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：茨营中学无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区茨营中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区茨营中学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区茨营中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。（其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区茨营中学无重点项目预算的绩效目标

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营中学是事业单位，2023年无此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区茨营中学资产总额2,576.00万元（净值2,185.00万元），其中，流动资产27.00万元，固定资产原值2,549.00万元（净值2,185.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年固定资产总额减少70.90万元，主要是学校对已经完成折旧的资产（通用设备与专用设备）进行处置，处置资产82.80万元，新增资产11.90万元，处置的资产还在学校堆放，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区茨营中学2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市麒麟区茨营中学2023年部门预算表

附件2：2023年部门预算公开样表20230203022936774.xlsx

监督索引号53030218036204000111