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曲靖市麒麟区自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区自然资源局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区自然资源局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。拟定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

 5、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划；组织编制全区国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理；指导和审核各镇（街道）国土空间规划，指导各镇（街道）开展规划的编制工作。

6、负责城乡规划管理并监督实施。承担中心城市的近期建设规划的具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制；负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

10、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

11、根据区委、区政府授权，对各镇（街道）落实党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、总督查办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、村镇管理科、建设用地技术科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监察大队、财务科、组织人事科。

本单位为曲靖市麒麟区自然资源局一级单位，所属单位1个，分别是：

1.曲靖市麒麟区土地储备中心

（三）重点工作概述

1.高质量完成规划编制任务。一是科学开展“三区”“三线”划定，高质量完成《麒麟区国土空间总体规划2020-2035》编制，确保国家纲要出台后6个月内完成市县国土空间规划上报。二是编制完成北片区、西片区、沿江片区、南片区、温泉片区等5个重点片区控制性详细规划及城市设计。三是进一步优化村庄布局规划，落实“一户一宅”政策，完成全部行政村“多规合一”实用性村庄规划的编制工作。

2.全面压实耕地保护责任。一是根据上级下达的耕地保护目标责任和永久基本农田保护任务，按照数量不减、质量不降的原则，划好基本农田保护线。二是落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，压实各级耕地保护责任，形成耕地保护工作合力。三是坚决查处乱占耕地行为。加大辖区内自然资源动态巡查和违法案件查处力度，年度卫片执法检查率达到100%、违法图斑查处率100%。建设项目违法占用耕面积控制在80亩以下，比例控制在10%以下。 

3.全力保障重点项目建设。一是开展“信义玻璃二期”“潦浒古镇”等重大项目的成片开发方案编制工作。二是推动实施越州老吴、东山发色等6个土地整治项目指标入库，推进实施越州马坊村、和平村、上坡村等3个土地整治项目。三是利用好增减挂钩政策。组织好已获批的东山镇两个“城乡建设用地增减挂钩项目”拆旧区复垦工作，预计新增农用地1196亩，新增耕地807亩，有效缓解项目建设占补平衡指标不足问题。

4.强化矿产资源管理。一是有序推动非煤矿山采矿权出让工作，逐步推动探矿权出让，完成2个非煤矿山采矿点采矿权的出让及矿权登记办理工作，计划完成10个非煤矿山采矿权挂牌出让。二是加大矿产资源执法监管力度。重点对涉煤的镇及非煤矿山开展动态巡查和例行检查，坚决取缔无证探矿、采矿行为，严肃查处“以探代采、以采代探、超层越界”等违法行为。

5.稳步推进生态环境治理。一是编制完成区级历史遗留废弃矿山生态修复实施方案，启动1000亩城市面山矿山生态修复治理工作。多渠道全面推进历史遗留矿山生态修复，助力环保督察指出的历史遗留矿山生态修复工作滞后等问题得到解决。二是探索恢复治理机制。建立“政府出资引导、优惠政策扶持、企业依规治理、社会资金参与”的矿山地质环境治理新机制。创新综合治理模式，采取矿山地质环境治理与工矿废弃地复垦利用、城乡建设用地增减挂钩、土地整治结合的方式，逐步推进整治生态环境治理。

6.加快闲置和批而未供土地处置力度。强化动态巡查和跟踪监管机制，全力做好土地利用动态巡查监管工作，积极对接，形成上下一体，共同推进机制，强力推进闲置土地处置工作。进一步梳理每一块批而未供土地未供的原因，采取一宗一策、一消号的方法进行处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 44人，工勤人员编制11人，事业编制40人（土地储备中心15人）。在职实有93人（土地储备中心16人），其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，空编2人。

离退休人员 40人，其中：离休 1人，退休 39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入4,229.54万元，其中：一般公共预算收入4,229.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少4,402.05万元，下降51.00%，主要原因分析：1、在职人员工资调整收入增加248.90万元；2、国土空间总体规划、增减挂钩、基准地价更新、违法用地技术服务、土地变更调查与遥感监测、矿山储量动态监测等专项经费收入减少6,122.59万元，3、国土综合整治（提质改造）、易地扶贫搬迁安置点房地一体不动产确权登记发证、历史遗留矿山环境治理等专项经费收入增加1,471.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,229.54万元，其中:本年收入4,229.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,229.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少4,402.05万元，下降51.00%，主要原因分析：一是在职人员工资调整收入增加248.90万元；二是国土空间总体规划、增减挂钩、基准地价更新、违法用地技术服务、土地变更调查与遥感监测、矿山储量动态监测等专项经费收入减少6,122.59万元，三是国土综合整治（提质改造）、易地扶贫搬迁安置点房地一体不动产确权登记发证、历史遗留矿山环境治理等专项经费收入增加1,471.64万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,229.54万元。财政拨款安排支出 4,229.54万元，其中：基本支出1,824.80万元，与上年对比，增加248.90万元，增长15.79 %，主要原因分析：一是在职人员工资调整收入增加145.04万元；二是因工资变动，计提的办公经费、工会经费收入增加47.40万元；三是因基数变动，“五险一金”单位部分收入增加56.48万元。项目支出2,404.74万元，与上年对比，减少了4,650.95万元，下降65.92%，主要原因分析：一是国土空间总体规划、增减挂钩、基准地价更新、违法用地技术服务、土地变更调查与遥感监测、矿山储量动态监测等专项经费收入减少6,122.59万元；二是国土综合整治（提质改造）、易地扶贫搬迁安置点房地一体不动产确权登记发证、历史遗留矿山环境治理等专项经费收入增加1,471.64万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休98.99万元，主要用于发放离退休人员工资、统筹外补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.48万元，主要用于缴纳职工养老保险费；
    2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元，主要用于2023年缴纳退休人员职业年金；
    2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.26万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等费用；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.66万元，主要用于缴纳机关行政人员的基本医疗保险；
    2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.38 万元，主要用于缴纳土地储备中心职工医疗保险；
    2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.83万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
    2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1,085.23万元，主要用于发放机关行政人员工资和办公费、工会经费、福利费支出；

2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理1,933.10万元，主要用于国土空间规划、第四轮矿规、自然村建设规划等项目的委托业务费；
    2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护413.84万元，主要用于土地复垦、增减挂钩、土地整治等项目的委托业务费；

2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记8.30万元，主要用于土地变更调查与遥感监测项目的委托业务费；

 2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出322.95万元，主要用于发放土地储备中心事业人员的工资和自然资源局聘用人员、村土地管理员工资；
    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资451.67万元（其中：基本支出451.67万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴337.92万元（其中：基本支出337.92万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金136.57万元（其中：基本支出136.57万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资253.41万元（其中：基本支出253.41万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费154.48万元（其中：基本支出 154.48万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 58.04万元（其中：基本支出58.04万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金125.11万元（其中：基本支出125.11万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出75.28万元，（其中：基本支出 75.28万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费 25.71万元（其中：基本支出25.71万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费2,404.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,404.74万元）；

30228商品和服务支出-工会经费10.23万元（其中：基本支出10.23万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费21.34万元（其中：基本支出21.34万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用47.16万元（其中：基本支出47.16万元，项目支出0.00万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费84.73万元（其中：基本支出84.73万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,229.54万元，与上年对比，减少4,402.05万元，下降51.00%，主要原因分析：一是在职人员工资调整支出增加248.90万元；二是国土空间总体规划、增减挂钩、基准地价更新、违法用地技术服务、土地变更调查与遥感监测、矿山储量动态监测等专项经费支出减少6,122.59万元，三是国土综合整治（提质改造）、易地扶贫搬迁安置点房地一体不动产确权登记发证、历史遗留矿山环境治理等专项经费支出增加1,471.64万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区自然资源局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区自然资源局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区自然资源局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区自然资源局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区自然资源局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市麒麟区自然资源局无财政专户管理资金，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额535.81万元，其中：政府采购货物预算127.71万元、政府采购服务预算408.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区自然资源局2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

麒麟区国土综合整治（提质改造）项目工作经费

1、立项依据

《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区3个土地整治项目列为国土综合整治（提质改造）项目的批复》（麒区政复〔2019〕137号）。

2、项目实施单位：曲靖市麒麟区自然资源局

3、项目基本概况

麒麟区2020年区级投资土地整治项目共3个，分别为麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目。其中麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇法色、卡基村委会境内，建设规模5835.81亩，完成土地平整面积4964.71亩，提质改造面积3803.77亩，项目实施完成总投资5,374.02万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积2229亩、新增粮食产能20万公斤；麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇撒马依、法色村委会境内，建设规模2869.29亩，完成土地平整面积2642.30亩，提质改造面积1896.21亩。项目实施完成总投资2,612.88万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积1295亩、新增粮食产能13万公斤；麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于越州镇薛旗和老吴村委会境内，建设规模1794.55亩，完成土地平整面积1520.73亩，提质改造面积989.27亩。项目实施完成总投资1,854.92万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积686亩、新增粮食产能6万公斤。

4、项目实施内容

麒麟区2020年区级投资土地整治项目主要实施内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农村居民点整治工程，其中4个项目的实施内容分别如下：

麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积5192亩，倒虹吸管13条、总长8429.90m，干管2条、总长136.70m，支管4条、总长1805.00m，毛管1条、总长110.00m；斗渠6条、总长1717.00m，农渠100条、总长32955.00m；主干渠修复643.00m，改建农渠1条、总长67.00m，原有渠修复5条、总长1015.00m，支沟1条、总长1558.00m，斗沟3条，总长1338.00m，农沟16条、总长9134m，排水管1条、总长268.00m，100m3水池9座，农桥5座，涵洞237座，改建田间道13条、总长14989.00m，新建田间道16条、总长7804.00m，改建生产路5条，总长1646.00m；新建生产路19条，总长5585.00m，农田防护墙120.00m。

麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：土地平整面积2625亩，土方挖运135285.51 m³；完成石方挖运649.27 m³；完成表土剥离508444.01 m³；完成田埂修筑36018.94m³；地块降标高土方挖运9439.82m³；新增表土换填工程7720.04m³；改建斗渠1条，长167m；农渠45条，总长13029m，新建斗沟2条，长1103m；改建斗沟1条，长1039m；新建农沟16条，长6454m；农渠修复1条，长17m；完成DN200PE引水管2条，长128m，DN300PE引水管1条，长126m；修复DN90PE管1条，长1600m，修复DN250PE管1条，长250m；沉砂池3座；放水闸门1座；幸福渠引水闸5座；涵洞74座，盖板涵25座；田间道5条，总长3008m，生产路22条，总长9730m，下田盖板336道，浆砌砖拆除485.87m³，浆砌石拆除923.03m³；C15砼拆除518.67m³。

麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积1524亩，取水坝1座，100m³水池2座，50m³水池6座，新建泵站2座，改建泵站1座，干管4条、总长4310m，支管1条、总长389m，斗渠5条、总长1653m，农渠45条、总长9897m，斗沟1条、总长1910m，农沟8条、总长2428m，涵洞96座，输电线路901m。改建田间道5条、总长4577m，新建田间道1条、总长503m，改建生产路3条、总长1971m，新建生产路8条、总长3604m。

5、资金情况

麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目资金为区级资金，资金由区自然资源局分别向麒麟区土地储备中心借款4,100.00万元、向麒麟区土地开发投资有限责任公司借款3,000.00万元。

3个区级项目2022年新增沟渠、田坎、道路补助金额为66.10万元；预计2023、2024年新增沟渠、田坎、道路补助金额合计为172.60万元。经统计，2022年需支付土地管护费659.00万元，2023、2024年预计产生土地管护费合计为1,635.20万元。3个已入库的国土综合整治（提质改造）项目下欠工程款为1,673.08万元。

6、项目实施计划

3个区级投资土地整治项目于2019年动工建设，现已通过市级验收完成。已验收核查入库指标：水田规模3077.69亩，粮食产能24.72万公斤；剩余1200亩水田规模，待2023年6月全部种植水稻后进行核实认定和备案入库。

7、项目实施成效

3个项目是为适应耕地占补平衡管理的新形势新要求，全面落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”的耕地占补平衡任务，由区人民政府安排的2019年度区级投资实施的土地整治（提质改造）项目。通过土地综合整治，完善农田配套基础设施，改善农民生产生活条件，进一步提高耕地质量、产出率和耕地等级，为促进农民增收，推动农业生产的可持续发展和乡村振兴奠定坚实基础；项目实施后水土流失治理面积得到有效治理，新增粮食生产能力得到提高，人均年纯收入进一步增加，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区自然资源局2023年机关运行经费安排94.72万元，与上年对比，减少2.22万元，下降2.29%，主要原因是本年减少4人，导致机关运行经费减少。具体情况如下：

.办公费94.72万元，减少2.22万元，下降2.29%，主要原因是本年减少4人，因此办公费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区自然资源局资产总额18042.13万元（净值17905.91万元），其中，流动资产16,817.96 万元，固定资产1,183.67万元、净值264.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.50万元、净值13.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5744.66万元，主要是货币资金减少7122.12万元、其他应收账款净额增加1325.77万元、固定资产净值增加56.75万元、无形资产净值减少5.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市麒麟区自然资源局2023年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区国土综合整治（提质改造）项目工作经费

二、立项依据

《曲靖市麒麟区人民政府关于麒麟区3个土地整治项目列为国土综合整治（提质改造）项目的批复》（麒区政复〔2019〕137号）。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区自然资源局

四、项目基本概况

麒麟区2020年区级投资土地整治项目共3个，分别为麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目。其中麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇法色、卡基村委会境内，建设规模5835.81亩，完成土地平整面积4964.71亩，提质改造面积3803.77亩，项目实施完成总投资5,374.02万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积2229亩、新增粮食产能20万公斤；麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于东山镇撒马依、法色村委会境内，建设规模2869.29亩，完成土地平整面积2642.30亩，提质改造面积1896.21亩。项目实施完成总投资2,612.88万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积1295亩、新增粮食产能13万公斤；麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目位于越州镇薛旗和老吴村委会境内，建设规模1794.55亩，完成土地平整面积1520.73亩，提质改造面积989.27亩。项目实施完成总投资1,854.92万元，实施后预计占补平衡指标为：水田面积686亩、新增粮食产能6万公斤。

五、项目实施内容

麒麟区2020年区级投资土地整治项目主要实施内容为土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农村居民点整治工程，其中4个项目的实施内容分别如下：

麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积5192亩，倒虹吸管13条、总长8429.90m，干管2条、总长136.70m，支管4条、总长1805.00m，毛管1条、总长110.00m；斗渠6条、总长1717.00m，农渠100条、总长32955.00m；主干渠修复643.00m，改建农渠1条、总长67.00m，原有渠修复5条、总长1015.00m，支沟1条、总长1558.00m，斗沟3条，总长1338.00m，农沟16条、总长9134m，排水管1条、总长268.00m，100m³水池9座，农桥5座，涵洞237座，改建田间道13条、总长14989.00m，新建田间道16条、总长7804.00m，改建生产路5条，总长1646.00m；新建生产路19条，总长5585.00m，农田防护墙120.00m。

麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：土地平整面积2625亩，土方挖运135285.51 m³；完成石方挖运649.27 m³；完成表土剥离508444.01 m³；完成田埂修筑36018.94m³；地块降标高土方挖运9439.82m³；新增表土换填工程7720.04m³；改建斗渠1条，长167m；农渠45条，总长13029m，新建斗沟2条，长1103m；改建斗沟1条，长1039m；新建农沟16条，长6454m；农渠修复1条，长17m；完成DN200PE引水管2条，长128m，DN300PE引水管1条，长126m；修复DN90PE管1条，长1600m，修复DN250PE管1条，长250m；沉砂池3座；放水闸门1座；幸福渠引水闸5座；涵洞74座，盖板涵25座；田间道5条，总长3008m，生产路22条，总长9730m，下田盖板336道，浆砌砖拆除485.87m³，浆砌石拆除923.03m³；C15砼拆除518.67m³。

麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目实施内容为：平整土地面积1524亩，取水坝1座，100m³水池2座，50m³水池6座，新建泵站2座，改建泵站1座，干管4条、总长4310m，支管1条、总长389m，斗渠5条、总长1653m，农渠45条、总长9897m，斗沟1条、总长1910m，农沟8条、总长2428m，涵洞96座，输电线路901m。改建田间道5条、总长4577m，新建田间道1条、总长503m，改建生产路3条、总长1971m，新建生产路8条、总长3604m。

六、资金安排情况

麒麟区东山镇法色等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区东山镇撒马依等2个村国土综合整治（提质改造）项目、麒麟区越州镇薛旗等2个村国土综合整治（提质改造）项目资金为区级资金，资金由区自然资源局分别向麒麟区土地储备中心借款4,100.00万元、向麒麟区土地开发投资有限责任公司借款3,000.00万元。

3个区级项目2022年新增沟渠、田坎、道路补助金额为66.10万元；预计2023、2024年新增沟渠、田坎、道路补助金额合计为172.60万元。经统计，2022年需支付土地管护费659.00万元，2023、2024年预计产生土地管护费合计为1,635.20万元。3个已入库的国土综合整治（提质改造）项目下欠工程款为1,673.08万元。

七、项目实施计划

3个区级投资土地整治项目于2019年动工建设，现已通过市级验收完成。已验收核查入库指标：水田规模3077.69亩，粮食产能24.72万公斤；剩余1200亩水田规模，待2023年6月全部种植水稻后进行核实认定和备案入库。

八、项目实施成效

3个项目是为适应耕地占补平衡管理的新形势新要求，全面落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”的耕地占补平衡任务，由区人民政府安排的2019年度区级投资实施的土地整治（提质改造）项目。通过土地综合整治，完善农田配套基础设施，改善农民生产生活条件，进一步提高耕地质量、产出率和耕地等级，为促进农民增收，推动农业生产的可持续发展和乡村振兴奠定坚实基础；项目实施后水土流失治理面积得到有效治理，新增粮食生产能力得到提高，人均年纯收入进一步增加，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。

曲靖市麒麟区自然资源局2023年部门预算表

曲靖市麒麟区自然资源局2023年部门预算公开表202302010358002782023021411071872420230713054843372.xls

监督索引号53030211042600111