云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年预算公开

发布时间：2023-02-10　　来源：麒麟区财政局　　浏览：444

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云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年预算公开目录

第一部分云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行科教兴农战略，充分发挥农广校在农民科技教育中的积极作用，培训新农民，服务新农村。

2.认真做好一年一度的农广校招生工作，搞好学段管理和学校日常的管理。

3.做好各种教学档案的管理，如教学计划、成绩管理、教学动态等各方面的管理。

4.以农业增效，农民增收为己任，认真搞好农民科技培训及“绿色证书”培训工作。

5.配合其他科室做好全校工作；协调其他科室做好教务工作。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年设置0个内设机构。

本单位为曲靖市麒麟区农业农村局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“培养新农民，服务新农村”的办学宗旨，坚持从农村的实际出发,从建设社会主义新农村的要求出发,着眼市场需要,立足培育高素质农民。重点抓好农民绿色证书培训,加强农村劳动力农业科技培训及其他各类实用致富技能培训,不断提高农村实用人才接受现代科技知识的能力、勇于创新和实验示范的能力。扎实推进农村人才队伍建设，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年部门财政总收入140.38万元，其中：一般公共预算收入140.38万元。与上年对比，减少63.13万元，下降31.02%，主要原因是本年无高素质农民培育预算项目，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年部门财政拨款收入 140.38万元，其中:本年收入140.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少63.13万元，下降31.02%，主要原因是本年无高素质农民培育预算项目，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年部门预算总支出140.38万元。财政拨款安排支出140.38万元，其中：基本支出140.38万元，与上年对比，减少3.13万元，下降2.18%，主要原因在职人员退休，相应人员经费及公用经费减少；项目支出0.00万元，与上年对比，减少60.00万元，下降100%。主要原因2023年还未下达高素质农民培育中央资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.74万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.91万元，主要用于缴纳在职职工养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.28万元，主要用于在职人员失业保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.97万元，主要用于医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.90万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于在职人员工伤保险支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行97.99万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费及公用经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资43.81万元（其中：基本支出43.81万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资47.23万元（其中：基本支出47.23万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.91万元（其中：基本支出12.91万元，项目支出0.00万元）；

301010工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0.00万元）；

301011工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

301012工资福利支出-其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）；

301013工资福利支出-住房公积金10.29万元（其中：基本支出10.29万元，项目支出0.00万元）；

30201公用经费支出-办公费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0.00万元）；

30228工会经费支出-工会费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）；

30229其他公用支出-福利费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-事业单位离退休费11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出140.38万元，与上年对比，减少3.13万元，下降2.18%，主要原因在职人员退休，相应人员经费及公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年国有资本预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，云南省农业广播电视学校麒麟区分校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，与上年对比无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校麒麟区分校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年暂无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校麒麟区分校2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省农业广播电视学校麒麟区分校资产总额137.52万元（净值99.55万元），其中，流动资产91.27万元，固定资产46.25万元、净值8.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.05万元，主要是流动资产减少1.05万元。处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。