监督索引号53030218036200801000

曲靖市麒麟区东关小学

2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区东关小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东关小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

小学阶段义务教育：依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》和《中国教育改革和发展纲要》，贯彻执行党的教育方针和各级教育行政管理部门的政策，对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，努力提高教育教学质量，全面推进素质教育，为高一级学校和社会各界培养合格的小学毕业生。完成上级部门交给的全部工作任务。

对全体教职工进行职业道德宣传教育，创建忠诚、勤勉、团结、敬业和行业风气，每年考核一次。面向全体学生，使教育教学质量大面积提高。不断完善基础教育设施。保证教师、学生学习和日常生活无重大事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

我校在麒麟区教育体育局的有力领导下，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，全面打造卓越课堂，不断更新教育理念，开拓创新，提升学校形象。经过全校教职工的共同努力，取得了一定的成绩，较好地完成了各项目标，学校呈良好态势发展。

1.加强领导班子建设：办学方向、理念及发展规划；班子建设。

2.抓党建、促管理：党建工作、民主管理、廉政建设。

3.认真抓好教师队伍建设：师德建设、激励机制、师资培训、示范帮扶。

4.认真抓好教育教学：德育工作、教学常规、办学行为、教学手段、教育科研、体卫艺工作、校园文化。

5.后勤工作与安全维稳：办学条件、财务管理、后勤服务、安全工作、维稳工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办、教导处、总务处、信息中心、工会、大队部。

本单位为麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东关小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区东关小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东关小学2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区东关小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区东关小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区东关小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东关小学2022年度收入合计19,175,421.30元。其中：财政拨款收入19,175,421.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少84,713.96元，下降0.44%。其中：财政拨款收入减少84,713.96元，下降0.44%；主要原因是房屋维修费用减少，导致经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东关小学2022年度支出合计23,601,284.50元。其中：基本支出22,660,812.60元，占总支出的96.02%；项目支出940,471.90元，占总支出的3.98%；上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%；经营支出0.00元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,072,804.06元，增长4.76%。其中：基本支出增加132,332.16元，增长0.59%；项目支出增加940,471.90元，增长100.00%；主要原因2022年度我校学生人数增加，导致城乡义务教育公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东关小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,660,812.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,019,030.97元，占基本支出的79.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,641,781.63元，占基本支出的20.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区东关小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出940,471.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出252,611.90元，其中办公费支出234,231.29元，水费支出11,799.00元，电费支出6,056.00元，邮电费支出525.61元；

2、对个人和家庭的补助支出10,000.00元，其中生活补助支出10,000.00元。

3、资本性支出677,860.00元，其中办公设备购置支出677,860.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东关小学2022年度一般公共预算财政拨款支出23,601,284.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,072,804.06元，增长4.76%，主要原因2022年度我校学生人数增加，导致城乡义务教育公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出20,196,511.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,792,852.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于离休费、离休教师生活补助、离退休教师公用经费及死亡教师遗属补助发放；

3.卫生健康（类）支出722,166.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于缴纳职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出889,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于缴纳职工住房公积金及住房补贴；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东关小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为零，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东关小学是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区东关小学资产总额15，168,263.88元，其中，流动资产4,566,803.40元，固定资产10,601,460.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114,561.77元，其中固定资产增加677,860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额466,670.00元，其中：政府采购货物支出466,670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额466,670.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区东关小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030218036200801111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区东关小学2022年部门决算报表.XLS1.xls

附件2：曲靖市麒麟区东关小学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx1.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区东关小学2022年度部门决算绩效自评表.xls