监督索引号53030218036204201000

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区建宁街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区建宁街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动。做好教师的培训、考核。严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，推动党建与教育教学深度融合，充分发挥群团组织的育人功能，压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学调研指导和教学质量监测，切实实现减负增效。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项管理制度，规范民办幼儿园、培训学校与公立学校同步发展。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。扶持辖区内普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠发展。推进城乡义务教育一体化进程，推动太和小学义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”改革。深化名园带民园，扩大民办幼儿园普惠优质教育资源覆盖面。进一步规范校外培训机构，严格落实“双减”任务。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性，提升教学质量。

7.加强教育经费管理，进一步补齐小学及中心幼儿园软硬件短板，推进学校现代化、教育信息化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教研室、办公室、财务室、工会、党办。所属单位1个：曲靖市麒麟区建宁街道麻黄小学

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区建宁街道中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度收入合计12,711,054.46元。其中：财政拨款收入11,792,865.43元，占总收入的92.78%；上级补助收入0元，事业收入918,189.03元（含教育收费918,189.03元），占总收入的7.22%；经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元，与上年相比，收入合计增加1,013,904.24元，增长8.67%,扩大学前教育招生规模，学生人数增加。其中：财政拨款收入增加1,088,915.21元，增长10.17%；上级补助收入增加0元，事业收入减少75,010.97元，下降7.55%，上级补助收入减少；经营收入增加0元，附属单位上缴收入增加0元，其他收入增加0元。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度支出合计13,651,877.87元。其中：基本支出11,604,402.03元，占总支出的85%；项目支出2,047,475.84元，占总支出的15%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元，与上年相比，支出合计增加1,964,678.82元，增长16.81%，项目管理人员工资福利支出增加。其中：基本支出减少82,797.02元，下降0.71%，中途退休人员增加1人；项目支出增加2,047,475.84元，增长100%项目管理人员工资福利支出增加，，；上缴上级支出增加0元，经营支出增加0元，对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,604,402.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,190,309.98元，占基本支出的79.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,414,092.05元，占基本支出的20.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区建宁街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,047,475.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于项目管理人员的工资福利、津贴、补贴开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,488,526.7元，占本年支出合计的91.48%。与上年相比增加1,643,883.58元，增长15.16%,主要是2022年岗位工资和薪级工资提高10%，住房公积金单位缴纳部分提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出10,742,833.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出891,334.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于支付养老保险、职业年金和其他社会保障费。

  9.卫生健康（类）支出472,967.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于支付医疗保险、生育保险、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出381,392元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，主要用于支付住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区建宁街道中心学校属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区建宁街道中心学校资产总额10,408,002.15元，其中，流动资产327,345.63元，固定资产10,080,656.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,219,997.85元，其中固定资产增加32,456.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,456.00元，其中：政府采购货物支出32,456.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额32,456.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区建宁街道中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036204201111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度部门决算（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市麒麟区建宁街道中心学校2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区建宁街道中心学校 2022年度部门决算绩效自评表.xls