曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年预算公开

发布时间：2024-03-04　　来源：曲靖市麒麟区第一社会福利院　　浏览：854

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曲靖市麒麟区第一社会福利院

2024年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，全心全意为收养、代养、休养人员服务。

2、坚持办院宗旨：完成麒麟区人民政府安排“三无”（无家可归、无依无靠、无生活来源）对象的收养任务。

3、深化改革，实现由福利型向福利经营型；封闭型向开放型；供养型向供养康复型的转变。

4、管理服务规范化，逐步增强社会、经济两个效益，在城市社会福利事业单位中起骨干、示范作用。

5、创造条件，开展代养业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位1个，即曲靖市麒麟区第一社会福利院。

（三）重点工作概述

1、严格制度管理，后勤保障充分，一是抓好院民日常生活各项管理工作，在食品进货和加工上，坚持食品管理制度和卫生制度，定期组织食品安全和护理培训，保证院民的饮食卫生安全；二是加强物资管理，在物资采购方面注重质量和按制度规定运作；三是坚持保障水、电、热水、洗涤、厨具等各类后勤服务设施的正常维护和使用。

2、推进养老服务设施改造维护，提高养老服务质量，为提升城市公办养老机构质量，福利院严格按照相关要求和区民政局的安排部署，结合实际，全力推进福利院养老服务设施日常维护更新。一是对食堂进行改造，对屋面进行刮白，改善院民用餐环境，对部分设施设备进行换新，满足食堂日常生产需求，规范食材分区摆放，标识明确，把好食品安全“第一关”；二是保障食堂用火用电安全。联系专业公司到院安装电灶，降低了以往使用液化气灶台存在的安全风险，进一步保障了食堂工作安全；三是定期开展设备设施检查，对无障碍设施、护栏、灯具，电视等进行隐患排查和及时维护，确保院民的日常生活便利和安全。通过对养老服务设施的维护改善，养老服务质量得到提升。

3、服务大局，积极配合开展巩固创建文明城市成果、“我为群众办实事”工作，一是广泛深入地宣传巩固创建全国文明城市成果的意义，动员、引导干部职工、门面租户、院内住户统一思想，继续做好巩固创建文明城市成果工作；二是定期开展志愿服务活动，服从大局，到社区参加为民、便民、利民服务活动；三是开展“我为群众办实事”实践活动。定期开展节日活动5次，让院民感受大家庭的温暖；定期组织全院干部职工进行大扫除12次，美化环境卫生，进一步提升福利院人居环境。

4、深化“亲情大家庭”党建品牌，丰富院民精神文化生活，一是定期开展各种活动。开展棋牌活动、读书活动和室外活动，丰富院民的闲暇时光；每月组织开展好主题活动，充分利用元旦、春节、端午节等传统节日契机，开展“我们的节日”系列活动，营造“亲情大家庭”的喜庆氛围。二是做好健康医疗服务活动。多次与医疗机构联系，开通绿色就医通道，提前制定健康体检计划，上门为服务对象开展医疗服务；联系市美发协会每月定期来院为院民修剪头发等，加强日常护理，协助服务对象做好洗漱、沐浴、勤换衣服等个人卫生。三是不定期开展心理疏导、疾病预防知识宣传活动。通过政策文件、电视媒体等方式向院民宣传食品安全和卫生保健知识，同时开展心理疏导、谈心谈话等活动，给服务对象提供精神上的关心关爱。

5、安全、卫生工作常抓不懈，营造良好生活环境，我院的领导班子对安全、卫生工作尤为重视，把安全、卫生工作作为各项工作的重中之重，常抓不懈，年初对全院的安全工作做了统一部署、详细分工，责任落实到每个人。一是强化安全检查，每天对院民生活区、设施设备进行查看，及时更换损坏的设施设备，消除安全隐患；二是加强食堂安全卫生管理，严把食品原材料采购关，经由“生活家超市”采购相关食品，注重食物保鲜，坚决杜绝变质食物的出现，让院民吃得放心、吃得安全；三是每天定时对院民和干部职工进行体温测量，定时做好消毒工作，确保院内、服务对象住宿区、食堂区域、伤残军人住宿区消毒无死角；引导院民做好个人防护工作，落实“七步洗手法”，做好洗漱、沐浴、勤换衣服等个人卫生工作，进一步降低了院内人员感染疾病的风险，确保院内安全；四是认真做好院民卫生护理，天气炎热，特别注重老人的环境卫生等，不断提高服务质量，让老人有一个安全舒适的生活环境；五是组织全院干部职工进行安全制度、法律法规、安全常识的学习，提高干部职工安全意识，增强了职工的责任感和应对突发事件的能力。六是实施院内消防改造、明厨亮灶、电梯安装工程，为我院的安全提供了有力保证，为服务对象提供舒适安全的生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人，单位工勤编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入147.79万元，其中：一般公共预算收入147.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少29.74万元，下降16.75%，主要原因：本年度减少福利院业务补助资金24万元，导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入147.79万元，其中:本年收入147.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29.74万元，下降16.75%，主要原因：本年度减少福利院业务补助资金24万元，导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出147.79万元。财政拨款安排支出147.79万元，其中：基本支出115.79万元，与上年对比减少21.74万元，下降15.81%，主要原因为：本年度预算口径调整，减少集中供养特困人员业务补助经费；项目支出32.00元，与上年对比减少8.00万元，下降20.00%，主要原因为本年度项目支出减少福利院业务补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出32.00万元，主要用于麒麟区第一社会福利院业务补助经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.53万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.26万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位68.88万元，主要用于在职人员工资及办公经费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.18元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.13万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.29万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.30万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资26.39万元（其中：基本支出26.39万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资37.94万元（其中：基本支出37.94万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.26万元（其中：基本支出10.26万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出-住房公积金8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费18.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出16.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0万元）；

31002资本性支出-办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出147.79万元，与上年对比减少29.74万元，下降16.75%，主要原因：本年度减少福利院业务补助资金24万元，导致预算收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区第一社会福利院无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）团组0人，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年公务接待费预算为0万元，公务接待0批次，接待0人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；对比上年无变化。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第一社会福利院2024年申报财政预算项目共1个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目1个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计32.00万元，其中：专项业务类1个，民生类0个；完成项目绩效目标编报项目1个，合计预算金额32.00万元，

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第一社会福利院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额1284.53万元（净值955.62万元），其中，流动资产49.00元，固定资产1235.53万元、净值906.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.72万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产增加15.72万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。