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曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》《中小学日常行为规范》《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

4、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

8、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、成技校办公室。曲靖市麒麟区沿江街道中心学校所属单位14个，分别是：

1.沿江街道示范小学

2.沿江街道余家圩小学

3.沿江街道四圩小学

4.沿江街道小坝圩小学

5.沿江街道新发小学

6.沿江街道鸡街小学

7.沿江街道大龙小学

8.沿江街道新圩小学

9.沿江街道庄家圩小学

10.沿江街道中心幼儿园

11.民办佳家幼儿园

12.民办中一英语幼儿园

13.民办启明星幼儿园

14.民办童年堂幼儿园

（三）重点工作概述

1.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中高考备考工作。推进教研基地建设，为全区基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

2.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

3.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。加大区属高中支持力度，推动高中教育提质培优发展。深化产教融合、校企合作，职业教育融合发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。沿江中心学校下属9所村完小学校，在校学生2057人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3608.96万元，其中：一般公共预算收入3608.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少363.27万元，下降9.15%，主要原因分析人员减少工资随之减少，学生人数减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3608.96万元，其中:本年收入3608.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3608.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少363.27万元，下降9.15%，主要原因分析人员减少工资随之减少，学生人数减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3608.96万元。财政拨款安排支出3608.96万元，其中：基本支出3283.68万元，与上年对比减少278.46万元，下降7.82%，主要原因人员减少工资减少；项目支出325.28万元，与上年对比减少84.81万元，下降20.68%，主要原因是本年度部分补助项目列入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育257.05万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050202教育支出-普通教育-小学教育2165.66万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金、特殊教育公用经费等支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.08万元，主要用于随班就读学生特殊教育公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出64.46万元，主要用于推进社区教育工作、学校安保工勤人员工资等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休207.77万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出303.75万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

     2080801社会保障和就业支出抚恤-死亡抚恤16.00万元，主要用于教职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.42万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125.74万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.24万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.89万元，主要用于单位医疗经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金241.90万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资917.69万元（其中：基本支出917.69万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴157.01万元（其中：基本支出157.01万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资999.79万元（其中：基本支出999.79万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费303.75万元（其中：基本支出303.75万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费180.00万元（其中：基本支出180.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费125.74万元（其中：基本支出125.74万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费33.24万元（其中：基本支出33.24万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金241.90万元（其中：基本支出241.90万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出64.46万元（其中：基本支出64.46万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费264.59万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出263.21万元）；

30216商品和服务支出-培训费18.35万元（其中：基本支出18.35万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费20.67万元（其中：基本支出20.67万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费206.39万元（其中：基本支出206.39万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）；

30308对个人和家庭的补助-助学金46.07万元（其中：本支出0.00万元，项目支出46.07万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3608.96万元，与上年对比减少363.27万元，下降9.15%，主要原因分析人员减少工资随之减少，学生人数减少，经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区沿江街道中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供在财政部的监督下，以法定的方式、方法或程序，通过公开招标，公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目。具体设类、款两项。

5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额3206.58万元（净值2335.68万元），其中，流动资产254.2万元，固定资产2555.98万元、净值1730.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产396.4万元、净值350.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少126.26万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、城乡义务教育生均公用经费补助资金

2、中心幼儿园保教费资金

3、遗属补助资金

4、普通高中免学费学生资助资金

5、普通高中助学金资助资金

6、家庭经济困难学生生活补助资金

7、农村义务教育学生营养改善计划补助资金

8、学前教育幼儿资助补助资金

二、立项依据

1、曲财教〔2021〕48号文件。

2、麒办发〔2020〕25号文件。

3、麒麟区学前教育非税收入（2024年保教费）专项资金、学前教育幼儿资助补助资金相关的分配文件

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校

四、项目基本概况

1、民生类城乡义务教育公用经费，按上年度事业统计报表在校小学学生人数每人650元的标准补助。

2、民生类学生营养餐及困难学生生活补助资金，按营养餐每生每天5元，每年按200天的标准补助；困难学生生活补助，按非寄宿生每年500元标准进行补助。

3、民生类特殊学校教育补助资金按上年度事业统计随班就读残疾学生人数每人6000元的标准补助。

4、学前教育非税收入（2024年保教费）专项资金是根据学校学生每人2000元标准，是学校开展教学业务的基本保证。

5、学前教育幼儿资助补助资金，是对家庭困难学生每人300元补助，以保证困难学生顺利完成学前教育。

五、项目实施内容

小学教育民生类，城乡义务教育公用经费补助资金，学生营养餐及困难学生生活补助资金，特殊学校教育补助资金，学前教育保教费、学前教育幼儿园资助补助资金。

六、资金安排情况

按年度安排。

七、项目实施计划

按年初预算，按年度预算安排落实计划。

八、项目实施成效

保证小学义务教育工作顺利开展，随班就读的残疾学生教育工作正常开展，学校就读困难学生、得到及时救助，通过实施农村义务教育学校学生营养餐改善计划，保证学生身心健康，营养改善，学生体质明显增强。保证中心幼儿园的正常运转并开展教育教学任务，保证困难学生和外来务工人员子女正常接受学前教育。

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门预算表）

监督索引号53030218036203600111

附件：

曲靖市麒麟区沿江街道中心学校2024年部门预算公开表.xls