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曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门预算公开目录及编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区第三幼儿园是一个以学前教育为主的保教机构，隶属麒麟区教育局下属的一个财政经费包干事业单位。我园的前身为曲靖烟厂幼儿园，创建于1986年，于2002年移交地方政府。旨在为家长为幼儿提供优良的环境，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教学组、保健室、食堂。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我单位将按照区教育局安排，全面做好幼儿的保教工作，为幼儿服务为家长服务，搞好单位内部的环境建设、管理、服务工作。

1、党建工作。区三幼党支部开展以“组织引路强底色、教师引领亮本色、教育引导创特色”为主要内容的“三色”服务实践活动，走出了一条“德润童心、智养童性、体健童身、艺熏童趣、康养童年”的幼儿教育发展之路。

2、校园安全工作。始终将保护幼儿的生命和健康放在工作的首位，每月幼儿园着重对校园及周边环境，园内施工、护栏、运动器材、供电设施、消防设施等场所进行了全面细致地排查，对排查出来的各种安全隐患及时整改，以确保这些设施设备能安全有效使用。

3、教育教学工作。坚持以师德建设为抓手，以“微笑服务、快乐成长”的理念为指导，尝试以关注个体、满足需求、激发主动为导向的教师专业发展模式。

4、食堂规范管理工作。严格执行《中华人民共和国食品安全法》，取得《餐饮服务许可证》。严格把好膳食营养、质量、烹饪、喂养“四关”。每学期按要求开展 5 次膳食调查工作，实施食堂“六 T”精细化管理。

5、家园共建。以“先进的理念引领家长、以多彩的活动吸引家长、以孩子的发展回报家长”的工作理念，每学期针对不同年龄段家长举办家长体验日、家园教学活动互动分享等；其次是举办丰富的活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1010.72万元，其中：一般公共预算收入1010.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少29.35万元，下降2.82%，主要原因分析：2023年新办分园，所需人员经费、办公费增加，2024年趋于正常开支，故部门财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1010.72万元，其中：本年收入1010.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少29.35万元，下降2.82%，主要原因分析：2023年新办分园，所需人员经费、办公费增加，2024年趋于正常开支，故部门财政收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1010.72万元。财政拨款安排支出1010.72万元，其中：基本支出412.31万元，与上年对比减少204.37万元，下降33.14%，主要原因分析2023年新办分园，所需人员经费、办公费增加，2024年基本支出减少；项目支出598.41万元，与上年对比增加175.02万元，增长41.34%，主要原因分析保教费纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出－普通教育－学前教育807.75万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出100.79万元，主要用于支付合同制教师工资、安保工勤人员等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休17.20万元，主要用于离退休人员经费等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元，主要用于基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于退休人员职业年金支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于失业保险、工伤保险支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗13.27万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.43万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于其他行政事业单位医疗的支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金25.69万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资95.81万元（其中：基本支出95.81万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资107.33万元（其中：基本支出107.33万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费32.19万元（其中：基本支出32.19万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费13.27万元（其中：基本支出13.27万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金25.69万元（其中：基本支出25.69万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出－其他工资福利支出100.79万元（其中：基本支出100.79万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费123.71万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出123.59万元）。

30205商品和服务支出－水费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

30206商品和服务支出－电费9.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）。

30207商品和服务支出－邮电费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）。

30211商品和服务支出－差旅费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30213商品和服务支出－维修（护）费90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）。

30216商品和服务支出－培训费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

30226商品和服务支出－劳务费300.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出300.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费17.08万元（其中：基本支出17.08万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助－生活补助0.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.02万元）。

31002资本性支出－办公设备购置30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1010.72万元，与上年对比减少29.35万元，下降2.82%，主要原因分析2023年新办分园，所需人员经费、办公费增加，2024年支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区第三幼儿园财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区第三幼儿园资产总额1278.59万元（净值464.94万元），其中，流动资产50.50万元，固定资产1228.09万元、净值414.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加87.61万元，其中固定资产增加87.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门预算表）

监督索引号53030218036200600111

曲靖市麒麟区第三幼儿园2024年部门预算表.xls