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 曲靖市麒麟区水务局2024年

预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区水务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区水务局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市水行政方针、政策和法律法规；拟定全区水务工作的方针、政策，组织起草有关规章制度，并监督实施。

2、拟定全区水务工作发展战略的中长期规划及年度计划；编制辖区内江河流域规划和指导协调流域的有关专业规划，并监督实施。

3、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟定全区和跨乡(镇)、街道中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担辖区内重大建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；发布全区水资源公报；协助调处辖区内的水事纠纷。

4、拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

6、拟定水务行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

7、组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；组织并负责全区中小型水利项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承办水务综合统计工作；负责组织区管水工程建设项目的验收；负责在建水工程的招标及施工建设管理工作。

8、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖及河口、滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重点水利工程；负责指导水库大坝安全监管。

9.、管理和指导农村乡（镇）、街道水务，农村饮水和乡镇供水以及农田水利基本建设工作。

10、承办区政府水土保持委员会日常事务，负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。

11、负责水务系统的科技推广和职工教育，加快人才培养，指导队伍建设。

12、承办区政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对辖区内的江河、湖泊、堤、坝、闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制中、小型水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承办有关抗旱、蓄水业务；归口管理全区江河治理、水毁工程修复等工作。

13、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作 。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区水务局共设置6个内设机构，包括局领导、综合办公室、规划计划及工程建设管理科、水资源与水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御及工程运行管理科。

本级为一级预算单位，所属单位16个，分别是：

1.为抗旱防洪服务中心

2.水利水电技术推广培训中心

3.农水服务中心

4.水土保持站

5.水利水保执法站

6.水利水电建设项目计划规划站

7.水电勘察设计研究所

8.水利水电工程定额管理站

9.水利水电工程质量检测站

10.水利水电工程施工队

11.河长办

12.直属水务所

13.白泥坡水库管理所

14.石灰窑水库管理所

15.陡山水库管理所

16.麦地闸管理所。

（三）重点工作概述

2024年区水务局工作的总体要求是：深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对云南的重要讲话精神，认真贯彻落实中央决策部署及省、市、区各项工作要求，紧紧围绕水利改革发展总基调，依法履职、精准发力，奋力推动河长制工作、农村供水保障3年专项行动、中小河流治理等水利项目再创佳绩，以高质量的水务工作推动全区经济社会持续健康发展。

（一）强化重点水利项目“包装”落地。积极向中央、省、市扶持方向靠拢，加强政策研判理解，着重把水利工程从水利乡村振兴项目、水生态文明建设项目等方向进行特色“包装”，谋划申报。做好投资9435万元的古城水库扩建工程，争取完成生态红线、基本农田及公益林的调整工作；做好投资7450万元的东山镇草白海子中型灌区建设前期工作，现已纳入曲靖市罗师大型灌区建设规划，争取年底开工建设；做好投资4300万元的茨营中型灌区建设前期工作，争取尽早开工建设；做好投资3895万元的麒麟区九龙河（转长河—石头寨段）河道治理工程建设，项目已批复，待资金到位即可组织实施。

（二）采取务实举措着力减轻旱情影响。严格执行《麒麟区农村人饮抗旱应急供水保障方案》，加强对现有水资源的统一调度管理，实现高效用水；动态摸排缺水、农业生产受灾情况，细化解困方案，采取应急调水、拉水送水、引水蓄水、流动灌溉等应急措施，按照“先生活、后生产，先节水、后调水”的原则，优先保障保人畜饮水；加强供用水情况的动态监测，及时发布预警提示函，加强有效应对措施，保障城乡供水安全。

（三）着力推进中心城区水环境治理。紧紧围绕《麒麟区中心城区水环境治理行动方案》既定目标，健全片区指挥部运行机制，践行项目工作法、一线工作法，对市区一体化项目，做到主动服务、全力配合，快速解决实施过程中遇到的问题，全力推进项目建设和治理工作，确保黑臭水体全面消除，确保中心城区水环境治理工作取得显著成效。同时全力做好白石江、潇湘江中心城区段日常保洁工作；算清水账，积极向上协调水资源调配，确保河道生态补水。形成保护水资源、改善水环境、修复水生态、落实水管理一体推进的工作格局。

（四）深化水利行业信息能力建设。积极推动建立完善水利信息数据库和信息共享平台，实现水利信息的全面采集、处理和共享，提供可靠的实时监测、预警和决策支持，全面提高水利行业的服务水平和效率。加快推进农村供水信息化能力建设，建立以物联网远传水表配套综合智能监测节点为基础的智慧水务管控平台，实现从“源头到龙头”全环节自动化管理和水质、压力、流量等要素智能化监测全覆盖，同时，推动线上咨询报修、在线缴费等功能全面覆盖，保障农村用户享受高质量用水服务；推动以雨水旱灾情信息采集为基础、决策支持软件为核心的洪旱灾害预警系统建设，实时监测洪旱灾害发生情况，及时发布预警信息，基于采集的信息进行数据分析，预测灾害发展趋势，为及时调度管理河道提供科学依据；推动河湖长制综合信息管理和联动协同信息化平台建设，全面促进河湖管理协同工作高效化，推进河湖管理对象网格化，保障河湖长制信息公开化，实现各责任部门间业务联动，不断提高河湖管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 13人，事业编制52人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员68人，其中：离休人员0人，退休人员68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1,882.40万元，其中：一般公共预算收入1,882.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了429.76万元，下降了18.59%，主要原因是减少了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,882.40万元，其中:本年收入1,882.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,882.40万元（本级财力1,882.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），上级补助0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了429.76万元，下降了18.59%，主要原因是减少了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,882.40万元。财政拨款安排支出1,882.40万元，其中，基本支出1,252.79万元，与上年对比减少了123.21万元，下降了8.95%，主要原因是人员变动及预算数据提取口径变化；项目支出629.61万元，与上年对比减少了304.53万元，下降了32.60%，主要原因是减少了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费支出2.22万元，主要反映行政单位退休人员经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出145.45万元，主要反映事业单位退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.03万元 ，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出56万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7.48万元,主要反映职工死亡遗属生活补助支出;

2089999社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-它社会保障和就业支出1.41万元，主要反映失业保险、工伤保险支出；

2101101卫生分健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.8万元，主要反映机关单位医疗保险支出；

2101102卫生分健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.66万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

2101103卫生分健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.85万元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199卫生分健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.22万元,主要反映退休人员医疗补助支出;

2130301农林水支出-水利-行政运行704.02万元，主要反映机关事业单位工资福利支出、商品和服务支出；

2130304农林水支出-水利-水利行业业务管理支出86.00万元,主要反映水利行业业务管理支出

2130305农林水支出-水利-水利工程建设449.00万元，主要反映水利工程建设支出；

2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护5.00万元，主要反映水利工程运行与维护项目支出；

2130312农林水支出-水利-水质检测24.00万元，主要反映全区水质检测支出；

2130314农林水支出-水利-防汛支出58.13万元,主要反映全区防汛支出；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出101.82万元，主要反映其他水利支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.31万元，主要反映职工住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资266.52万元（其中：基本支出266.52万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴101.94万元（其中：基本支出101.94万元）；

30103工资福利支出-奖金24.46万元（其中：基本支出24.46万元）；

30107工资福利支出-绩效工资272.13万元（其中：基本支出272.13万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费100.03万元（其中：基本支出100.03万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费56.00万元（其中：基本支出56.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.46万元（其中：基本支出40.46万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.85万元（其中：基本支出18.85万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.63万元（其中：基本支出3.63万元）;

30113工资福利支出-住房公积金80.31万元（其中：基本支出80.31万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出101.82万元（其中：基本支出101.82万元）；

30201商品和服务支出-办公费11.39万元（其中：基本支出11.39万元）；

30211商品和服务支出-差旅费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）；

30213商品和服务支出-维护费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.40万元（其中：基本支出0.40万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.10万元（其中：基本支出1.10万元）；

30228商品和服务支出-工会经费6.65万元（其中：基本支出6.65万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费12.24万元（其中：基本支出12.24万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费146.66万元（其中：基本支出146.66万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.48万元（其中：项目支出7.48万元）；

31005资本性支出-基础设施建设622.13万元（其中：项目支出622.13万元）;

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,882.40万元，与上年对比减少429.76万元，下降了18.59%，主要原因是减少了中央省级水利工程建设、水利工程运行和维护的项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市麒麟区水务局2024年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市麒麟区水务局2024年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区水务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区水务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区水务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区水务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区水务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理情况

2024年，曲靖市麒麟区水务局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无变动。预算支出0.00万元，与上年对比，无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.5万元，其中：台式计算机2台，预算资金1.50万元；复印纸100箱，预算资金2.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明                                                            曲靖市麒麟区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”

经费预算合计4.70万元，比上年减少4.10万元，下降了46.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)团组0人。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区水务局2024年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少4.1万元，下降了78.85%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

变化原因严格按照麒麟区公务接待管理制度、中央八项规定管理规定等制度的要求进行公接待务活动，公务接待经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.60万元，较上年无变化 ,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.60万元。年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况项目名称

（一）茨营中型灌区续建配套与节水改造项目。工程批复概算总投资4113.30万元。其中，新增国债资金 3290万元。2023年8月30日该项目初步设计方案获得麒麟区发展和改革局批复，批复文号（麒区发改农经[2023]40号）；2024年1月9日，经麒麟区人民政府同意成立茨营中型灌区续建配套与节水改造项目管理处；目前，该项目正在招标阶段。按批复，该项目建设周期为2023年12月至2024年12月。项目建设后，覆盖灌溉面积5.61万亩，其中，新增灌溉面积1.27万亩，改善灌溉面积4.34万亩。

（二）麒麟区九龙河转长河至石头寨段治理项目。工程批复概算总投资3890万元,其中:新增国债资金3100万元。2021年12月1日，该项目的初步设计方案获得曲靖市水务局批复，批复文号（曲水规计【2021】22号）；2024年1月9日，经麒麟区人民政府同意成立麒麟区九龙河（转长河—石头寨段）河道治理项目管理处；目前，该项目正在招标阶段。该项目河道治理长度10.95km，治理堤防长18.60km，新建30座排涝口，设置37座亲水台阶，新建7座农用桥。项目建成后，保护人口2.8万人，保护耕地1.7万亩，河堤防洪标准提高到10年一遇。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2、项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

3、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

4、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区水务局2024年曲靖市麒麟区水务局机关（本级）1家行政单位的机关运行经费10.37万元，与上年对比减少了7.60万元，下降了42.29%，主要原因是2024年东关闸管理所、青峰水库管理所、黄泥堡水库管理所、老虎山水库管理所的机关运行经费下达到各二级单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区水务局资产总额12001.28万元（净值10855.16万元），其中，流动资产570.27万元，固定资产3114·15万元、净值1969.04万元，在建工程8315.37万元，无形资产1.49万元、净值0.48万元。与上年相比，本年资产总额增加3526.71万元，其中固定资产增加191.49万元，在建工程增加3582.40，流动资产减少247.18万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

曲靖市麒麟区水务局2024年无其他说明。

曲靖市麒麟区水务局预算财政项目文本

一、项目名称

麒麟区九龙河转长河至石头寨段治理项目

二、立项依据

《曲靖市水务局关于麒麟区九龙河转长河至石头寨段治理工程初步设计报告的批复》（曲水规计【2021】22号）。

三、项目实施单位

麒麟区东山镇人民政府

四、项目基本概况

曲靖市水务局已经批复九龙河转长河至石头寨段河道建设项目，工程概算投资3890.32万元，批复工期12个月。

五、项目实施内容

治理转长河至石头寨段河道10.95公里。

六、资金安排情况

概算投资3890.32万元，其中，中央补助资金3100万元，地方配套790.32万元。

七、项目实施计划

2024年1月开工，预计2024年12月竣工。

八、项目实施成效

项目实施后，河道防洪标准提高到10年一遇，保护沿岸2.8万人和1.7万亩耕地的防洪安全。

曲靖市麒麟区水务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区水务局2024年部门预算表）

监督索引号53030211033400500111

麒麟区-Y-6-曲靖市麒麟区水务局（本级）2024年部门预算公开表（2-3）20240304093640263.xls