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 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

麒麟区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区妇女儿童的预防、保健、医疗服务及婚前医学检查，妇女病查治，宫颈癌、乳腺癌筛查，新生儿遗传疾病筛查及指导、随访，母婴阻断艾滋病、梅毒、乙肝预防等工作；负责培训、指导全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心，105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公共卫生和重大公共卫生服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作的信息统计，健康教育等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：儿保科，孕保科，妇计科，预防接种门诊，口腔门诊，生殖健康门诊，内儿科，体检科，中医门诊，妇产科，行政办，药械科，财务科，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心为二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年我院对全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心、105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理工作的指导和培训，以及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公卫和重大公卫服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作信息统计，健康教育等工作，取得了明显的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入903.88万元，其中：一般公共预算收入903.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少246.89万元，下降21.45%，主要原因：一是工资调整和人员调整导致人员经费变动；二是本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目支出资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入903.88万元，其中：本年收入903.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款903.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少246.89万元，下降21.45%，主要原因分析在职人员工资调整和人员调出，离休人员减少，导致人员经费减少；二是本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目支出资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出903.88万元。财政拨款安排支出903.88万元，其中：基本支出875.17万元，与上年对比减少73.60万元，下降7.76%，主要原因分析在职人员工资调整和人员调出，离休人员减少，导致人员经费减少；项目支出28.71万元，与上年对比减少173.29万元，下降85.79%，主要原因分析本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目支出资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休108.98万元，主要用于离退休人员相关费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出78.82万元，主要用于在职人员养老保险；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出42.00万元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.11万元，主要用于在死亡职工抚恤支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.51万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出；

2100403卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构532.40万元，主要用于妇计中心人员工资及日常公用支出；

2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务25.60万元，主要用于基本公卫项目运转经费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗32.02万元，主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助14.01万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.75万元，主要用于事业单位其他医疗保险缴费支出；

2101399卫生健康支出－医疗救助－其他医疗救助支出2.00万元，主要用于贫困孕产妇救助。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金63.68万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资215.62万元（其中：基本支出215.62万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴18.17万元（其中：基本支出18.17万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资279.85万元（其中：基本支出279.85万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费78.82万元（其中：基本支出78.82万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费42.00万元（其中：基本支出42.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费32.02万元（其中：基本支出32.02万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费14.01万元（其中：基本支出14.01万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金63.68万元（其中：基本支出63.68万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费39.85万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出25.60万元）；

30228商品和服务支出－工会经费5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助支出－退休费108.23万元（其中：基本支出108.23万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出－生活补助1.11万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.11万元）；

30307对个人和家庭的补助支出－医疗费补助2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出903.88万元，与上年对比减少246.89万元，下降21.45%，主要原因分析在职人员工资调整和人员调出，离休人员减少，导致人员经费减少；二是本年纳入预算的本级财政承担项目减少，导致项目支出资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位有公务用车但无本级预算承担的公务用车运行维护费，原因为我单位公务用车运行维护费一部分来自中央转移支付的基本公卫专项资金，一部分来自我单位医疗收入。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年无重点项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。说明：我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心资产总额4,574.03万元（净值3,243.58万元），其中，流动资产482.34万元，固定资产2,407.47万元、净值1,100.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,620.25万元，无形资产63.97万元、净值40.70万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加644.85万元，其中固定资产增加291.30万元，在建工程增加353.55。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表）

附件2-3.曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表改2.xls

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