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曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年

预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育

法》《中华人民共和国教师法》《教师职业道德规范》、为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2、坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3、对幼儿进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

4、负责校园文化建设，逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对幼儿进行美育教育，培养幼儿良好的审美鉴赏能力。

5、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

6、负责改善办园条件，改善师生学习、工作条件。

7、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、总务室、财务室。

本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

本着促进幼儿全面发展、个性发展、健康发展的办园理念，立足开发园本特色课程，一是充分利用场地开阔、绿化优美的环境教育资源，建构自然、绿色、环保课程；二是全园推广线描画；其次与足球俱乐部、葫芦丝培训机构合作，在大班级推广公益性足球教学、葫芦丝教学，覆盖面广、师资水平高、教学效果好，取得了良好的办学效益和社会效益。

麒麟区第四幼儿园遵循“倾心于孩子的今天，着眼于孩子的明天”为办园宗旨，秉承“团结协作、宽容赏识、敬业爱友、创新奉献”的园风和“敬业、专业、乐业”的教风。以“创设一流环境、实施一流管理、铸造一流师资、培育一流幼苗”为办园目标。形成了具有本园特色的育人乐园。目前，除开设语言、社会、艺术、健康、科学主题课程外，还开设舞蹈、剪纸、绘本阅读、足球等兴趣班活动，并以“班级区域活动”与“阳光体育”为载体。开展特色教育活动，为幼儿未来发展奠定良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入563.68万元，其中：一般公共预算收入563.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少45.99万元，下降7.54%，主要原因分析2024年学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入563.68万元，其中：本年收入563.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款563.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少45.99万元，下降7.54%，主要原因分析2024年保教费未做预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出563.68万元。财政拨款安排支出563.68万元，其中：基本支出302.66万元，与上年对比减少3.30万元，下降1.07%，主要原因分析政策性调整工资；项目支出261.02万元，与上年对比减少42.69万元，下降14.06%，主要原因分析2024年学生人数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出－普通教育－学前教育支出421.96万元，主要用于学校人员经费及公用经费支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出86.17万元，主要用于政府购买合同制教师及保安经费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出24.36万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.47万元，主要用于学校失业保险、工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗9.93万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助0.68万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

2101199  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.57万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资67.37万元（其中：基本支出67.37万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资85.89万元（其中：基本支出85.89万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费24.36万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.93万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金19.57万元（其中：基本支出19.57万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出86.17万元（其中：基本支出86.17万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费261.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出261.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助0.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.02万元.）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出563.68万元，与上年对比减少45.99万元，下降7.54%，主要原因分析：2024年学生人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区第四幼儿园财政专户管理资金预算收入261.02万元，与上年对比减少42.69万元，下降14.06%，主要原因分析2024年学生人数减少。预算支出261.02万元，与上年对比减少42.69万元，下降14.06%，主要原因分析2024年学生人数减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区第四幼儿园资产总额170.17万元（净值116.85万元），其中流动资产53.32万元，固定资产116.85万元，流动负债53.32万元，资产净值116.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.99万元，其中固定资产增加36.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年部门预算表）

监督索引号53030218036205400111

附件2-3.曲靖市麒麟区第四幼儿园2024年部门预算公开表2024022903511221620240722104805081.xls