曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年预算公开

发布时间：2024-03-05　　来源：曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队　　浏览：423

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曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中共曲靖市委组织部等5部门关于调整公安交警管理体制的通知（曲组通〔2007〕59号）（2007年9月3日发文）文件精神将原曲靖市公安局交通警察支队直属一、二大队成建制移交曲靖市公安局麒麟分局管理，成立曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队。曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关道路交通管理的法律法规、规章、政策，指导、监督全区道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

2.拟定地方性道路交通安全管理政策、规定，研究制定预防和减少道路交通事故以及治理整顿道路交通秩序的对策。

3.负责掌握全区公安交通管理工作情况，负责全区公安交警队伍建设，组织、实施全区公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全区公安交警队伍。

4.负责指导、监督预防和处理道路交通事故，侦破危害道路交通安全的案件。

5.负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

6.负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆和驾驶人的管理工作。

7.负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

8.负责特定人员以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

9.负责组织、指导道路交通管理科技工作。

10.协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

11.承办麒麟区人民政府、麒麟公安分局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：内务中队、警务保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、法制宣传中队、特勤中队、涉车犯罪侦查中队、科技设施中队、客运安全管理中队、寥廓交警中队、南宁交警中队、白石江交警中队、建宁交警中队、西城交警中队、东山交警中队、越州交警中队、三宝交警中队、沿江交警中队、珠街交警中队、茨营交警中队、车辆管理所。

本单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市公安局麒麟分局交警大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省厅、市局和分局的总体部署，坚持“六大导向”，推进“六大工程”，努力实现“两降两升三个不发生”目标，全力护航麒麟经济社会高质量发展。

一是坚持目标导向，推进道路安全提升工程。聚焦“人车路企宣”，落实隐患排治长效机制，推动常态“清零”；坚持错时联勤，抓实劝导站、防控点应用，严管重点交通违法行为；持续将道路交通安全纳入党建引领基层治理、安全生产及“和美乡村”“平安乡村”建设考核。

二是坚持问题导向，推进拥堵治理提升工程。积极落实“三同时”制度，完善道路交通安全基础设施，推进城市交通精细化治理提升行动，深化路口精细治理，“一点一策”治乱治堵；巩固深化多警种合成作战模式，推动酒驾醉驾、“飙车炸街”“两牌一证”等违法犯罪打击整治常态化。

三是坚持实战导向，推进智慧赋能提升工程。深化公路交通安全防控体系建设，实现国省道、事故多发点段视频监控、雷达测速全覆盖，以科技感知设施建设应用赋能风险预警和管控效能；用好道路交通安全态势分析平台，实施分色预警、分类施策；拓展优化“情指行”一体化平台功能，提高勤务管理科学性、绩效管理实效性。

四是坚持民意导向，推进政务服务提升工程。加强“24小时公安自助便民服务站”应用，深化交管业务自助办、网上办；大力实施“车管下乡”，持续深化延时服务、错时服务，拓宽服务群众渠道；积极配合行业主管部门，促进网约车、共享单车等新业态规范健康发展。

五是坚持强基导向，推进规范执法提升工程。稳妥落实《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》，规范酒驾醉驾执法办案；坚持“每日一法”“每周一案”“每月一训”，强化法律素养、办案能力；坚持和发展新时代“枫桥经验”，从源头上减少信访投诉，防范化解矛盾纠纷。

六是坚持实干导向，推进队伍建设提升工程。认真落实党建工作制度，深入开展“零违纪”创建，用好党员积分，做细绩效“双考”；深入实施大学习、大培训、大比武，历练技能尖兵，提升队伍素质；落实从优待警机制，选树培育先进典型，丰富警营文化活动，着力提升队伍凝聚力、向心力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制60人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有824人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助700人，财政专户资金、单位资金保障0人。全额保障人员超编64人，超编原因为2007年机构改革成建制由市下划到区等历史原因形成。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入10259.47万元，其中：一般公共预算收入10259.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增长109.16万元，增长1.08%，主要原因分析一方面是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资部分；另一方面是职业年金纪实发生变化增加部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10259.47万元，其中：本年收入10259.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10259.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长109.16万元，增长1.08%，主要原因分析一方面是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资部分；另一方面是职业年金纪实发生变化增加部分。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10259.47万元。财政拨款安排支出10259.47万元，其中：基本支出8223.90万元，与上年对比增加154.91万元，增长1.92%，主要原因分析是一方面是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资部分；另一方面是职业年金纪实发生变化增加部分；项目支出2035.57万元，与上年对比减少45.75万元，下降2.20%，主要原因分析是设备购置减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出－公安－行政运行7619.97万元，主要用于民警和警务辅助人员供养支出；

2040220公共安全支出－公安－执法办案1010.78万元，主要用于完成公安交通管理工作运转办案保障费用支出；

2040299公共安全支出－公安－其他公安支出1023.54万元，主要用于偿还西班牙政府贷款费用和其他公安交通管理费用支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休39.67万元，主要用于退休人员生活补助费用等支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出230.30万元，主要用于单位民警基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出39.96万元，主要用于单位退休、调动民警职业年金纪实缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.25万元，主要用于死亡民警家属抚恤费用支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗92.21万元，主要用于行政单位民警医疗保险费用支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助11.64万元，主要用于单位在职和退休民警公务员医疗补助费用支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.05万元，主要用于单位在职和退休民警等其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金185.10万元，主要用于单位民警住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资579.48万元（其中：基本支出579.48万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴1301.21万元（其中：基本支出1301.21万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金224.53万元（其中：基本支出224.53万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费230.30万元（其中：基本支出230.30万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出－职业年金缴费39.96万元（其中：基本支出39.96万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费92.21万元（其中：基本支出92.21万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费11.64万元（其中：基本支出11.64万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.06万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金185.10万元（其中：基本支出185.10万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出5257.30万元（其中：基本支出5257.30万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费11.27万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费10.00 万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30205商品和服务支出－水费11.50万元（其中：基本支出11.50万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费108.50万元（其中：基本支出23.50万元，项目支出85.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费19.95万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出12.75万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费81.62万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出75.82万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费596.20万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出566.20万元）；

30214商品和服务支出－租赁费132.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出132.80万元）；

30216商品和服务支出－培训费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

30218商品和服务支出－专用材料费204.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出204.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费34.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.31万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费251.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出251.38万元）；

30228商品和服务支出－工会经费17.24万元（其中：基本支出17.24万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出－福利费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费103.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出103.23万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用230.03万元（其中：基本支出151.20万元，项目支出78.83万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费39.40万元（其中：基本支出39.40万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助1.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.25万元）；

31002资本性支出－办公设备购置5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

31003资本性支出－专用设备购置450.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出450.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出10259.47万元，与上年对比增加109.16万元，增长1.08%，主要原因分析一方面是民警职务职级、警衔工资正常晋升增资部分；另一方面是职业年金纪实发生变化增加部分。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额110.46万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算100.46万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103.23万元，较上年减少12.93万元，下降11.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少2.76万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要为严格按照《麒麟区公务接待管理制度》《中央八项规定》等制度的要求进行公务活动接待，公务接待经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为103.23万元，较上年减少10.17万元，下降8.97%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费103.23万元，较上年减少10.17万元，下降8.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

费用减少的主要原因是随着公车改革的推进，单位的公车在节假日被封存，导致了运维费的减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目1个，即公安交通安全管理专项经费项目绩效目标，预算绩效目标如下：

为建立“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，上级下达政法转移支付资金，麒麟区本级财力安排公安交通管理专项资金，进一步解决基层公安经费供需矛盾突出、部分基层公安机关经费保障水平低、地区间经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题。专项经费是开展公安交通管理业务工作所必需的基本手段和条件，具体包括办案业务经费和办案装备经费。

根据《曲靖市人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（曲政发〔2013〕35号）及《曲靖市麒麟区人民政府关于加强道路交通安全工作的实施意见》（麒区政发〔2013〕32号）精神，2024年预算公安交通安全管理专项经费2000.00万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映本部门全部收支状况的年度预算。

2.基本支出预算：是公安机关为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是公安机关为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队2024年机关运行经费安排124.00万元，与上年对比减少8.00万元，下降6.06%，主要原因分析是公安机关的日常公用经费根据《云南省州（市）级和县级政法机关经费保障标准》（云财〔2009〕464号）文件精神按民警人数定额核拨，并进行了相应标准提标，2024年与2023年民警人数相比减少8人，部门机关运行经费主要用于日常内设各部门管理工作中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队资产总额21030.60万元（净值7124.96万元），其中，流动资产87.04万元，固定资产12425.50万元、净值3054.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产436.05万元、净值125.51万元，其他资产（公共基础设施）8082.01万元，净值3857.54万元。与上年相比，本年资产总额增加1249.56万元，其中固定资产增加32.90万元，流动资产增加32.11万元，无形资产增加103.38万元，其他资产（公共基础设施）增加1226.26万元，在建工程减少145.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。