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曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区园林绿化管理处概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区园林绿化管理处单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为麒麟中心城区街道公共绿化管理的职能部门，区园林处主要负责麒麟城区街道152.27万平方米公共绿化面积的管理，主要行使的职能职责是：负责园林绿化管理方面法律法规、规章规定的擅自砍伐、损毁、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地、绿化树木及其他绿化设施的行政处罚；负责对城市建成区范围内擅自砍伐绿化树木、损毁绿化设施、侵占城市公共绿地、城市林地、防护绿地的违法违规行为进行查处。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、绿化养护提质增效

积极探索创新，推行绿化分类别分等级管养。实行网格化管理，做到人定、岗定、责定，严格执行考核制度，绿化管护水平明显提升。一是打好日常养护“组合拳”。因地制宜做好绿化苗木施肥、修剪造型、病虫害防治等常规动作，打好日常养护组合拳，绿化管养成效显著。截至目前，全年共施肥23.14吨（其中有机肥16.46吨、水溶性复合肥3.88吨、尿素2.8吨）；修枝整形乔木1.5万棵，灌木修剪8次，草坪修剪9次，清理枯枝、杂物等1904.6余吨；全年各类病虫害防治共施药20余次，累计施药水量约2025吨；为寥廓北路、沿江南路、寥廓南路、靖宁西路等路段622株柳树注射柳絮生长抑制剂赤霉酸580余支，柳絮抑制率达90%以上；投放鼠药150袋；撒杀蚁饵剂612袋、撒施二嗪磷约1.4吨，有效防治了鼠类、火红蚁、地下害虫对植物的危害。二是缺塘补植再添新景观。及时缺塘补植，确保绿地整体景观的完整性和可观赏性。全年累计补植香樟、云南樱花、水杉、紫玉兰、法桐、桂花等乔木432棵，球形植物542株，灌木68714株、3478平方米，各类花卉植物447537株、25024.5平方米；补植麦冬、金边吊兰、红花酢浆草、葱兰等地被植物5499.5平方米；补植高秆月季54株。三是基础设施维护做保障。全年更换树池篦子223套；修补破损花台2025块、青石板340块、人行道花砖814块、路缘石139块、文化石141块；维修绿化用水管网漏水点750余处；更换喷灌、水龙头500余个、水泵4台；安装取水口190余处；铺设水管1100米。

2、绿化更新提档升级

围绕“绿美、宜居”目标，借势“城乡绿化美化”“绿美麒麟”行动，城市绿化景观破局提升，绿化空间更加优化，园林风貌美丽蜕变。一是道路全面提质方面。结合绿美街道建设工作任务，通过“补”“换”“种”等措施，因地制宜，注重选择乡土树种、适生树种，加强城市街道绿化建设，提升道路绿化景观品质。截至目前，已投资996.3万元，完成麒麟西路、建宁西路等29条道路提质增绿工作；完成道路缺塘补植6.3万平方米；完成南宁北路、寥廓北路等5条道路273个行道树树池的改造提升工作。二是盘活空地增绿。对纳入旧改、棚改未全部完成拆迁、地块位置较差、公共配套不全、短期内不能出让的“批而未供”土地，按照“先绿后供、先绿后用、应绿尽绿”的工作思路，公共绿地区域实施永久绿化，待出让区域实施临时绿化；对“供而未用”长期闲置的土地，协商产权人实施临时绿化。已投入资金390万元完成麒麟区北关小学周边“批而未供”闲置地块、官房大酒店闲置地块、火车站闲置地块及南关闲置地块复绿工作，增加绿化面积8.2万平方米。三是推进公园绿地建设。按照“300米见绿、500米见园”要求，大力实施留白增绿、拆违建绿，建设“口袋公园”。投入资金630.47万元完成石林游园、文化路步行街小绿地建设、花柯路丝绸厂小绿地建设以及金牛塘、市二小、诸葛亮七擒孟获绿地拆临拆违建绿工作，新增绿地面积8949平方米。四是抓实重点项目。坚持以城市重点项目实施带动绿美城市建设，聚焦城市主要通道和重要门户节点，抓实重点项目建设。投入资金681.45万元完成沪昆高速、小坡收费站等3个高速公路出入口绿化景观提升改造工作，新增绿地面积5.6万平方米；通过点缀花境花坛、设置绿雕小品等打造小微景观城市公共示范点40个；完成麒麟花园及南城门四周绿化景观提升改造工程；打造寥廓南路天人中学门口立体绿化文化墙。五是建设绿美街区。每年分别按照不少于街区总量10%的目标任务建设绿美街区。已投入资金720万元完成龙潭市井街区、古城新巷街区等39个绿美街区建设工作。六是抓实示范项目建设，推动绿美行动。结合麒麟区绿美城市建设三年行动实施方案项目清单，强化示范带动，多措并举推进示范项目建设。2023年完成麒麟嘉城商业广场街区、谯楼夜市街区、金麟湾街区3个绿美街区示范项目；2023年完成麒麟西路、翠峰东路、建宁西路3条绿美街道示范项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、园林规划科、园林管理科、园林监察队、安全科、考核办、物资采购科、绿化养护1队、绿化养护2队、修剪队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区园林绿化管理处作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区城市综合管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年度收入合计3，189.88万元。其中：财政拨款收入3，189.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加686.12万元，增长27.40%。其中：财政拨款收入增加688.12万元，增长27.51%，主要原因是2023年绿美城市经费增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年无其他补助经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年度支出合计3，189.88万元。其中：基本支出694.06万元，占总支出的21.76%；项目支出2，495.82万元，占总支出的78.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加679.46万元，增长27.07%。其中：基本支出减少43.74万元，下降5.93%，主要原因是2023年职工工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面经费减少；项目支出增加723.20万元，增长40.80%，主要原因是2023年绿美城市经费增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区园林绿化管理处单位机构正常运转的日常支出694.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出690.92万元，占基本支出的99.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.14万元，占基本支出的0.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区园林绿化管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，495.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、曲靖中心城区园林绿化管护经费支出918.28万元，主要用于麒麟中心城区152.27万平方米公共绿化面积的管理支出；

2、绿美麒麟绿化建设经费支出200.00万元，主要用于中心城区街道绿化改造工作开支；

3、绿美城市建设项目资金支出664.50万元，主要用于实施绿美城市建设、麒麟潇湘景观提升工程等项目建设工作开支；

4、其他经费支出691.44万元，主要用于支付中心城区绿化维护用水费用；

5、其他经费支出21.60万元，主要用于中心城区街道绿化改造工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出2，476.84万元，占本年支出合计的77.65%。与上年相比减少24.92万元，下降1.00%，主要原因是机构正常运转的日常支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出128.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，主要用于本单位社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出45.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%，主要用于本单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2，248.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%，主要用于单位工作正常运转基本支出及项目支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出54.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，主要用于本单位住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年未发生“三公”经费相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加00.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加00.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要原因是曲靖市麒麟区园林绿化管理处为全额拨款事业单位，2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，本单位24辆在编车辆为工作用车。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市麒麟区园林绿化管理处是全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区园林绿化管理处资产总额1，685.92万元，其中，流动资产1，126.53万元，固定资产559.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187.84万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额146.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出146.17万元。授予中小企业合同金额146.17万元，其中：授予小微企业合同金额146.17万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区园林绿化管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53030219033500201111

附件：曲靖市麒麟区园林绿化管理处2023年度部门决算公开报表.xlsx