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曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处概况

一、主要职能

（一） 主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

三是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

四是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

五是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

六是承办区委、区政府交办的其他工作和临时工作安排。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度人民政府文华街道办事处完成“奋进新征程 推动新跨越”三年行动27项重点工作目标任务，销号14项，完成率为51.9%；“三抓三促”主题实践活动28项重点工作目标任务销号20项，完成率为71.4%，排名全区第一；26件历史遗留问题化解销号9件，化解中17件。全年招商引资完成3.5亿元。固定资产投资累计完成4.4亿元，在库项目16个，计划投资2.172亿元的泉洲综合城项目正在入库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文华街道办事处共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济管理服务中心、城市管理服务中心、党群服务中心、综合执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市麒麟区人民街道文华办事处。

纳入曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度收入合计2,076.36万元。其中：财政拨款收入1,756.33万元，占总收入的84.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入320.04万元，占总收入的15.41%。与上年相比，收入合计增加43.95万元，增长2.16%；其中：财政拨款收入减少182.14万元，下降9.40%，减少原因是：高标准农田建设补助专项资金及水利抗旱救灾资金减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加226.09万元，增长240.67%，增加原因是：收到文华街道综合养老服务中心建设补助资金及创文经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度支出合计2,343.38万元。其中：基本支出1,793.24万元，占总支出的76.52%；项目支出550.13万元，占总支出的23.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加364.89万元，增长18.44%。其中：基本支出增加651.4万元，增长57.05%，增加原因是：2023在职在编人员工资福利、人员经费、机关养老保险、住房公积金等经费增加及候鸟文化旅游节、篮球赛等活动开展增加导致经费增加；项目支出减少286.51万元，下降34.24%，减少原因是：高标准农田建设补助专项资金及水利抗旱救灾资金减少；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,793.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,244.87万元，占基本支出的69.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费548.37万元，占基本支出的30.58％。

（二） 项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：2023年小街小巷清扫保洁费；2023年乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费；2023年文华街道公共文化服务体系建设经费；提前下达中央高标准农田建设补助资金及村社干部参加社会保险补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,756.33万元,占本年支出合计的74.95%。与上年相比减少159.52万元，下降8.33%,主要原因是：高标准农田建设补助专项资金及水利抗旱救灾资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出960.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.71%。主要用于街道办事处、社区干部人员经费，其中：

2010301行政运行557.62万元，主要用于街道办事处、社区干部人员经费；

2010302一般行政管理事务118.89万元，主要用于街道办事处、站所、社区日常办公经费的开支；

2010350事业运行284.3万元，主要用于文华街道除经济管理服务中心以外其他事业人员经费。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于群众文化、其他文化体育与传媒支出。其中：

2079999其他文化体育与传媒支出20.07万元，主要用于文华街道公共文化服务体系建设及村级广电员支出。

8.社会保障和就业（类）支出115.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。其中：

2080299其他民政管理事务支出21.08万元，主要用于文华街道企业退休社会化管理工作人员工资的开支；

2080501行政单位离退休5.76万元，主要用于文华街道办事处离退休人员经费的开支；

2080502事业单位离退休2.88万元，主要用于文华街道事业编退休人员经费的开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.64万元，主要用于街道人员养老保险的开支；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.88万元，主要用于机关职业年金支出；

2089999其他社会保障和就业支出7.37万元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险的开支。

9.卫生健康（类）支出38.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：

2101101行政单位医疗9.05万元，主要用于街道办事处人员医疗保险的开支；

2101102事业单位医疗19.05万元，主要用于街道事业人员医疗保险的开支。

2101103公务员医疗补助3.61万元，主要用于街道公务员医疗补助的开支。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.12万元，主要用于事业单位工伤保险的开支；

2109999其他卫生健康支出5.25万元，主要用于社区干部养老、医疗保险的开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出483.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.54%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。其中：

2120104城管执法18.00万元，主要用于文华街道城市管理服务中心人员经费及执法中队人员经费开支。

2120501城乡社区环境卫生465.76万元，主要用于小街小巷清扫保洁经费的开支。

12.农林水（类）支出77.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于农业、农业生产支持补贴、农村公益事业支出。其中：

2130104事业运行66.75万元，主要用于文华街道经济管理服务中心人员经费的开支。

2130153农田建设11.00万元，主要用于高标准农田建设项目的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业和服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于职工住房公积金支出。其中：

2210201住房公积金支出59.95万元，主要用于街道在职人员住房公积金的开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于应急管理事务支出。其中：

2240703自然灾害救灾补助0.30万元，主要用于自然灾害专用材料费的开支。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11.48万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11.48万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费及公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17.44万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.00万元，下降100%；公务接待费支出决算减少11.44万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道各部门认真贯彻落实中央八项规定，严控公务接待费及公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年机关运行经费支出19.51万元，比上年减少17.24万元，下降46.91%，主要原因是财政资金紧张，定额补助减少，公用经费减少，各项开支减少。部门机关运行经费主要用于日常办公产生的费用，如水电费、耗材费等。

           二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处资产总额7,752.52万元，其中，流动资产1,386.92万元，固定资产6,365.6万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285.69万元，其中固定资产减少44.52万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出5.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.89万元。授予中小企业合同金额9.92万元，其中：授予小微企业合同金额9.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文华街道办事处2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

监督索引号53030219049501111

附件：曲靖市麒麟区人民政府文华街道办事处2023年度部门决算公开报表.xls