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曲靖市麒麟区救助管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区救助管理站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的人员及时提供救助。

2.本着自愿求助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.实行24小时接待服务，向求助的流浪乞讨人员告知救助政策及入站须知。

4.向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。

5.帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。

6.对不满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。

7.对突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.支部自身建设始终将“严”的纪律和“正”的规矩挺在前面。一是一年来，支部始终以政治纪律和政治规矩作为统领业务、引领干部的“指南针”，使业务和干部作风始终与党中央保持一致，与党的路线、方针、政策一致；二是在未保项目建设等重大问题和决策上都坚持站务会“民主”，支委会“集中”，报分管领导“定夺”，经党组会（局务会）讨论通过的程序；三是严格执行上级和局党组各项规章制度并结合实际工作认真贯彻落实，做到闻令而动，令行禁止、政令畅通。三是一年来救助和未保具体工作都与党风廉政建设整合与结合，通过认真廉政教育、开展批评与自我批评、廉政风险点防控、落实支部三会一课等党风廉政建设内容，让全站干部职工在信仰作风、纪律遵守、担当作为等内容进行全方位、有序的自省和监督，让救助与维保的工作底线得以持续坚守和稳固。一年来，全站干部时时提醒自己工作上坚决不做“躺平式”干部，坚决不让“侧卧式”“高俅式”干部的种种表现在自己身上发生。四是把反腐倡廉建设与救助物资发放、未保项目建设等工作相结合，做到环节上堵漏洞，机制上防腐败，做到始终要求干部职工不做“剖腹藏珠”“苞苴竿牍”的蠢事，不做“徙宅忘妻”的愚人。

2.救助挈领未保继续迈出坚实步伐。一年来，我站始终将自己作为局党组的基层单位，作为落实民政救助与未保工作第一线，形成救助通过未保提档升级，未保通过救助开枝散叶的工作局面。在救助方面，一年来，干部职工着力推动“一线一路一站”建设，全年累计救助109人（次）。一是多渠道搭建省内外救助站与流浪乞讨人员家属之间的桥梁，完成接领接送74人，向市站“中转”68人，成功帮助会泽籍40余年无身份的“邓应飞”寻亲成功，获得中华人民共和国“绿卡”；二是安置与回访并重，较好地解决了建宁街道白红康长期在街头风餐露宿的问题。三是完成了辽宁籍张福荣4万多元遗产处置问题的系列工作，相关捐赠工作正在推进。四是寒冬送温暖、创文创卫等行动中，累计救助、劝离劝返流浪乞讨人员50余人，助力全市全区创设了良好的人文与社会环境。

在未保工作中，一是投资45万元，推进未保中心室外改造项目，工程建成后，站内外环境将得到进一步改善。二是参与完成区级2023年未保工作会筹备，完成“三个机制”的制定并下发，进一步推动了全区未保工作在体制机制层面的良好运行。三是预打造的茨营“基地+社工+留守儿童”模式，白石江“银龄童乐”等未保模式初见雏形；四是中心运营模式正向未保站逐步推广，全区未保站实现在建的抓规范，建成的抓提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、党建办、财务室;

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区救助管理站作为二级预算单位纳入麒麟区民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区救助管理站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区救助管理站2023年度收入合计165.11万元。其中：财政拨款收入165.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12.25万元，增长8.01%。其中：财政拨款收入增加12.25万元，增长8.01%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因为本年度增加未成年保护创建补助经费，政府性基金收入增加，财政拨款相应增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区救助管理站2023年度支出合计165.11万元。其中：基本支出122.40万元，占总支出的74.13%；项目支出42.71万元，占总支出的25.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.25万元，增长8.01%。其中：基本支出减少16.04万元，下降11.59%；项目支出增加28.29万元，增长196.19%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化；主要原因：一是本年度在职人员单位部分社保费未全年缴纳，基本支出减少；二是本年度增加未成年保护创建补助经费，政府性基金收入增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区救助管理站单位机构正常运转的日常支出122.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.89万元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.52万元，占基本支出的2.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区救助管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为2023年度福利彩票公益金补助项目支出，全年支出42.71万元，主要用于麒麟区未成年保护创建项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出122.40万元,占本年支出合计的74.13%。与上年相比减少16.04万元，下降11.59%,主要原因为本年度在职人员单位部分社保费未全年缴纳，一般公共预算基本支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出110.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.62%。其中：2080502事业单位离退休5.82万元，主要用于部门退休人员退休费支出;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.79万元，主要用于部门养老保险缴费支出;2080801死亡抚恤金支出1.11万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；2082002流浪乞讨人员救助支出96.07万元，主要用于单位在职人员工资及公用经费支出；2089999其他社会保障和就业支出0.13万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。其中:2101102事业单位医疗3.56万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助1.07万元,主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出; 2101199其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。其中:2210201住房公积金6.72万元,主要用于部门在职人员住房公积金缴费支出;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.28万元，完成年初预算的128.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的128.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的128.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.28万元，完成年初预算的128.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年度年初预算时，未进行经济科目细化，导致年末“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为部门厉行节约，“三公”经费保持零增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于麒麟区救助管理站救助用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区救助管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因本部门属于全额拨款事业单位,无机关运行经费发生。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区救助管理站资产总额645.63万元，其中，流动资产16.44万元，固定资产629.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.13万元，其中固定资产减少62.13万元，主要原因为固定资产计提折旧，资产净值减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额3.16万元，其中：授予小微企业合同金额3.16万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030212031400301111

附件：曲靖市麒麟区救助管理站2023年度部门决算公开报表.xlsx