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曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

2023年部门总体贯彻落实党的畜牧业方针、政策、法律法规；负责畜禽养殖、种畜禽、生鲜乳监督管理工作及行政执法工作;负责畜禽养殖、产地检疫及运输环节监督管理及行政执法工作；负责动物防疫监督、动物产品安全监管等行政执法工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责动物卫生风险分级管理,对全区各畜禽规模养殖场进行规范化管理，按照风险分级管理要求，定期深入养殖场，督促指导做好养殖档案及记录。

2.负责动物产地检疫监督指导，规范全区7个镇（街道）9个产地检疫报检点管理，落实检疫票证管理责任，依法对辖区内饲养出栏畜禽实施产地检疫，出具动物B证和动物A证，做到产地检疫率100%。

3.负责病死动物及病害动物产品无害化处理监管。贯彻落实国家病死畜无害处理相关法规及政策，明确养殖企业是畜产品质量安全第一责任人，按照“五不准，一统一”要求，加强对全区7个病死畜禽无害化处理收集点，24个养殖场冷库运行管理，确保病死畜禽实行集中收集统一处理。

4.负责生猪运输车辆备案。负责全区生猪运输车辆实行网上申请备案，审核，提交中央数据库。

5.负责动物卫生信息化建设。规范动物卫生监督信息网络维护及数据报表网络化报送，做好曲靖市动物卫生监督管理平台系统维护及数据监管负责畜牧监管执法。

6.负责麒麟区畜禽养殖、种畜禽、生鲜乳、动物防疫等方面监管执法工作，规范执法程序和法律文书制作，有效打击违规违法行为，为畜牧业生产安全提供有力保障。

7.负责跨省引进的种畜禽进行落地监管。养殖企业引进的种畜禽到达后要求落地报告，监督指导隔离观察并做好记录，大中型动物隔离期为45天，小型动物隔离期为30天。完成各级政府及业务主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区动物卫生监督所作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年度收入合计305.04万元。其中：财政拨款收入305.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47.03万元，增长18.23%。其中：财政拨款收入增加47.03万元，增长18.23%，主要原因为新增用于养殖环节病死畜禽无害化处理中央补助资金项目经费25.00万元，动物及动物产品检验补助资金项目经费56.70万元。上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年度支出合计305.04万元。其中：基本支出177.34万元，占总支出的58.14%；项目支出127.70万元，占总支出的41.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.03万元，增长18.23%。其中：基本支出减少34.67万元，下降16.35%，主要原因是人员经费较上年减少，新增退休人员1名；项目支出增加81.70万元，增长177.61%，主要原因新增用于养殖环节病死畜禽无害化处理中央补助资金项目经费支出25.00万元，动物及动物产品检验补助资金项目经费支出56.70万元；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出177.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.65万元，占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.69万元，占基本支出的1.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区动物卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

养殖环节病死畜禽无害化处理中央补助资金项目经费支出25.00万元，动物及动物产品检验补助资金项目经费支出56.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出305.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47.03万元，增长18.23%,主要原因为新增用于养殖环节病死畜禽无害化处理中央补助资金项目经费25.00万元，动物及动物产品检验补助资金项目经费56.70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于在职职工缴纳养老保险支出；在职职工缴纳失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于在职人员基本医疗保险支出、职工缴纳公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出255.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.60%。主要用于发放在职人员工资、办公费、工会经费、福利费支出、印刷费、办公设备购置等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区动物卫生监督所资产总额18.17万元，其中，流动资产14.71万元，固定资产3.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.35万元，其中固定资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.47万元。授予中小企业合同金额0.47万元，其中：授予小微企业合同金额0.47万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区动物卫生监督所无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030211032602101111

附件：曲靖市麒麟区动物卫生监督所2023年度部门决算公开报表.xlsx