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曲靖市麒麟区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

《中华人民共和国工会法》赋予工会的四项社会职能，都与职工的利益息息相关。一是维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，麒麟区总工会始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持党的全面领导，贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻落实中国工会十八大精神和省、市工代会精神，坚定不移走中国特色社会主义工会道路，担当新时代新征程上工会新使命，发挥工会组织密切联系职工群众的桥梁纽带作用，组织动员广大职工为建设社会主义现代化麒麟篇章而团结奋斗。

评选表彰20名劳动模范（先进工作者），联合摄制《劳动者之歌》宣传报道5名劳动模范、先进工作者的典型事迹，举办劳模精神、工匠精神宣讲会3场次。做好各级各类“劳动模范”“五一劳动奖状（章）”“工人先锋号”“金牌工人”“首席技师”等推评和选树工作，引领广大职工牢固树立“严谨踏实、执着专注、一丝不苟、精益求精”的职业精神。制定出台《麒麟区新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》。全年各镇（街道）工会分别打造2个以上区级产改示范点，扎实推进2个市级产改示范点打造，建成产业工人文艺服务基地1个。建成技能竞赛基地1个，组织承办电工、育婴员、新能源汽车修理、家政服务等4个工种技能竞赛，积极组队参加上级工会技能竞赛，2场4个工种，集体及个人均取得良好成绩。完成健康管理师、育婴员、美容师、汽车维修工8个工种741名产业工人取证培训。组织1000余名职工（含农民工）参与劳动竞赛，20名职工获评先进个人，20个班组获评先进班组，曲靖市汽车修理工技能竞赛获团体二等奖1个。签订企业工资集体协商专项合同295份，覆盖职工41844人，创建省、市、区级劳模创新工作室9个、职工创新工作室9个、技师工作站11个、工匠创新工作室3个；选评省级“劳动关系和谐企业”2家，市级“劳动关系和谐企业”6家，市级职工驿站1个。“元旦春节”“中秋国庆”送温暖活动走访慰问困难职工、农民工等1529人，发放慰问金85.32万元；看望慰问特殊行业职工、返乡农民工31人，发放慰问金0.93万元；“夏送清凉”活动看望慰问职工600人，开展健康知识讲座10期、暑期爱心托管服务1期、交友联谊活动1期，发放普惠服务卡1000余张，组织100名职工疗休养，组织243家单位共29072名职工参与医疗互助活动。完善95个职工书屋、119家职工之家、44个职工驿站、15个健康学校、6个爱心妈妈屋、7个爱心托管班服务功能，组织开展职工健康培训、法律援助等活动20余场次。争取省总工会专项资金30万元建成太和街道示范职工之家，文华街道、白石江街道、建宁街道、东山镇4个省级示范职工之家项目已上报市总工会，下拨70万元支持14个镇（街道）建设区级示范职工之家。指导66家基层工会依法完成工代会代表选举工作，工会组织和会员实名制录入576家53700人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区总工会设4个内设机构：办公室、组织宣传教育和网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（加挂“区总工会经费审查委员会办公室”）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区总工会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 曲靖市麒麟区总工会2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区总工会2023年度无国有资产使用情况，《国有资产使用情况表》为空表。

曲靖市麒麟区总工会2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2023年度收入合计474.31万元。其中：财政拨款收入474.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0,00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加39.07万元，增长8.98%。其中：财政拨款收入增加39.07万元，增长8.98%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。收入合计增加的主要原因是人员增加，调入6人调出2人，本年的人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区总工会2023年度支出合计474.31万元。其中：基本支出236.31万元，占总支出的49.82%；项目支出238.00万元，占总支出的50.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计与上年相比增加39.07万元，增长8.98%。其中：基本支出增加23.87万元，增长11.24%；项目支出增加15.20万元，增长6.82%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。支出合计增加的主要原因是人员增加，调入6人调出2人，本年的人员经费和公用经费增加;基本支出增加的主要原因是本年人员增加，人员经费和公用经费增加;项目支出增加主要原因是代扣工会经费每年递增10.00万元，工代会工作经费增加8.00万元，贷免扶补工作经费减少2.80万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.97万元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.34万元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、商品和服务支出228.00万元，其中会议费支出8.00万元，工会经费支出220.00万元；

2、对个人和家庭的补助支出10.00万元，其中生活补助支出10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出474.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加39.07万元，增长8.98%，增加的主要原因是人员增加，调入6人调出2人，本年的人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出405.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务支出-行政运行167.09万元，主要用于人员工资支出；

2012950一般公共服务支出-群众团体事务支出-事业运行10万元，主要用于工人文化宫人员经费补助支出；

2012999一般公共服务支出-群众团体事务支出-群众团体事务支出228.00万元，主要用于行政事业单位工会经费缴纳支出及单位日常运转支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于缴纳社保和发放退休生活补助。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出14.55万元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出19.58万元，主要用于养老保险缴费支出；       

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.45万元，主要用于养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.16万元，用于失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.80万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.96万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.04万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳职工住房公积金。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.38万元，主要用于行政事业单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区总工会2023年机关运行经费支出11.34万元，比上年增加0.75万元，增长7.08%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0.00万元，其中固定资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出14.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

工会的资产是由工会经费等形成，是根据财政部财行〔2008〕82号 2008年4月18日《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》，凡由工会会员缴纳的会费，建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴的经费，工会所属企业、事业单位上缴的收入，及工会自筹资金等其他收入形成的资产，属于工会资产，应作为工会资产登记入账，工会资产归属于全国总工会管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030218071101111

附件：曲靖市麒麟区总工会2023年度部门决算公开报表.xls