监督索引号53030218036202001000

曲靖市麒麟区第七中学

2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第七中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第七中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、实施初中义务教育，初中学历教育。 在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。遵循“均衡优质、促进公平、育人为本、改革创新、提高质量”的工作方针，坚持立德树人，全面推进素质教育。

2、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等，较好地实施教育教学活动。

3、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

4、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6、管理学校教育经费，执行财务管理制度。加强校产管理，规范校产的购置、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

7、负责和指导学校教职工的思想政治工作，维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。    

8、完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、学校坚持“五个结合”即：党组织建设与教师专业发展相结合；与立德树人、德育精细化管理相结合；与家庭教育相结合；与课程建设相结合；与校园文化建设相结合。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2、提升基础教育质量。围绕教育教学中心工作，积极推进素质教育，践行“执常处变”的办学理念，秉承“精进融达”的校训，以“庄敬自强”为学校精神，“习德问学”为学风，“躬行立人”为教风，“知文达礼”为学风，“把常规的事做成常态的优秀”是学校永恒追求的工作目标。学校坚持合理配置教学资源，均衡发展，不设重点班，做到德育活动常规化和系列化，学生评价多元化和日常化。

3、提高教育管理水平。进一步完善学校的各项规章制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4、加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区第七中学部门共设置88内设机构，包括：行政办公室、教务处、政教处、教研室、总务处，组织办、工会办、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区第七中学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第七中学2023年末实有人员编制184人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休1人，退休117人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2993人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区第七中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麒麟区第七中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区第七中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区第七中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第七中学2023年度收入合计3,129.22万元。其中：财政拨款收入3,128.62万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.60万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少131.24万元，下降4.02%。其中：财政拨款收入减少131.84万元，下降4.02%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.6万元，增长100.00%。主要原因是在职转退休人员的增加导致本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第七中学2023年度支出合计3,129.22万元。其中：基本支出3,034.33万元，占总支出的96.97％；项目支出94.90万元，占总支出的3.03％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少376.29万元，下降10.73%。其中：基本支出减少399.19万元，下降11.63%；项目支出增加22.91万元，增长31.82%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是在职转退休人员的增加导致本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第七中学正常运转的日常支出3034.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3033.73元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.6万元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况如下：

商品和服务支出72.69万元，其中办公支出38.35万元，水费支出7.75万元，电费支出16.49万元，邮电费支出0.30万元，维修（护）费支出0.02万元，培训费2.28万元，劳务费支出7.50万元；

对个人和家庭的补助支出7.16万元，其中生活补助支出1.11万元，助学金0.09万元，奖励金5.95万元；

3、资本性支出15.05万元，其中办公设备购置支出15.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第七中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,129.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少322.98万元，下降9.36%，主要原因是在职转退休人员的增加导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,137.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.32%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出593.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.95%。

9.卫生健康（类）支出167.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水利（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出231.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第七中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.13万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆已经报废；公务接待费支出决算与上年比较无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第七中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。原因是曲靖市麒麟区第七中学我单位为其他事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区第七中学资产总额2,725.55万元，其中，流动资产248.83万元，固定资产2,467.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.96万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少124.41万元，其中固定资产减少125.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额55.10万元，其中：政府采购货物支出55.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.64万元，其中：授予小微企业合同金额49.64万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第七中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030218036202001111

附件：曲靖市麒麟区第七中学2023年度部门决算公开报表.xls