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曲靖市麒麟区第三中学2023年度部门决算公开

发布时间:2024-11-08  来源:曲靖市麒麟区第三中学  浏览:152

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 曲靖市麒麟区第三中学2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市麒麟区第三中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分   曲靖市麒麟区第三中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教体局的行政规章制度。  

2、配合各级党委、政府和上级主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。  

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合上级主管部门依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。  

5、按照教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导。 推进“党建+”模式,推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针,强化党建引领,充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任,有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划,加强教学常规管理。加强教学质量监测,切实实现减负增效。加强教学调研指导,做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度,规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理,保障师生安全。推进疫情防控常态化,确保校园安全和师生健康。

4.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制,加强教师培训培养,健全管理激励机制,调动教师工作积极性。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

曲靖市麒麟区第三中学共设置8个内设机构,包括:行政办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、信息中心、党办、创文办。 

我单位为基层预算单位,无下属单位。                  

(二)决算单位构成

曲靖市麒麟区第三中学作为二级预算单位纳入曲靖市麒麟区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第三中学2023年末实有人员编制131人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制131人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人(离休0人,退休76人)。

年末其他人员5人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员5人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1813人。年末遗属5人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市麒麟区第三中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

曲靖市麒麟区第三中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

曲靖市麒麟区第三中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市麒麟区第三中学2023年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第三中学2023年度收入合计2,595.41万元。其中:财政拨款收入2,577.80万元,占总收入的99.32%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入17.61万元,占总收入的0.68%。与上年相比,收入合计减少113.39万元,下降4.19%,其中:财政拨款收入减少130.83万元,下降4.83%,主要原因是:学校在职教师2023年退休人员增加,收入减少。上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加17.44万元,增长9,688.89%,主要原因是:按照上级文件精神,本年度收取学生课后服务费,用于支付劳务费支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第三中学2023年度支出合计2,595.41万元。其中:基本支出2,417.73万元,占总支出的93·15%;项目支出177.68万元,占总支出的6.85%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少141.48万元,下降5.17%,主要原因是:学校在职教师2023年退休人员增加,支出减少。其中:基本支出减少284.52万元,下降10.53%,主要原因是:本年度营养改善计划补助资金、家庭困难学生生活补助资金、水电费等办公费支出从项目支出中支出;项目支出增加143.04万元,增长412.93%,主要原因是:本年度营养改善计划补助资金、家庭困难学生生活补助资金、水电费等办公费支出从项目支出中支出;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第三中学机构正常运转的日常支出2,417.73万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,400.12万元,占基本支出的99.27%;办公费、劳务费等公用经费17.61万元,占基本支出的0.73%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出177.68万元。其中:基本建设类项目支出33.78万元,商品服务类支出85.24万元:其中办公费支出25.64万元,培训费支出0.99万元,维修(护)费支出2.61万元水费支出36.28万元电费支出18.78万元,差旅费支出0.94万;对个人家庭补助58.66万元:其中:助学金支出55.54万元,奖励金支出3.12万元与上年对比,增加143.04万元,增长412.93%,主要原因是:本年度营养改善计划补助资金、家庭困难学生生活补助资金、水电费等办公费支出从项目支出中支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,577.80万元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少156.19万元,下降5.71%,主要原因是学校在职教师2023年退休人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出1,790.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%。主要用于:主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用经费的支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出454.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金、工伤保险的缴费支出。

9.卫生健康(类)支出140.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出192.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于本单位住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算0.00万元,与上年对比无变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析:曲靖市麒麟区第三中学属非参公管理事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,曲靖市麒麟区第三中学资产总额1,263.40万元,其中,流动资产167.36万元,固定资产875.54万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产220.50万元(净值),其他资产141.59万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33.78万元,其中固定资产增加33.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额33.78万元,其中:政府采购货物支出33.78万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.78万元,其中:授予小微企业合同金额33.78万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区第三中学其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 

 

监督索引号53030218036201601111

附件:曲靖市麒麟区第三中学2023年度部门决算公开报表.xls


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