发布时间：2024-11-09 来源：曲靖市麒麟区机关事务管理局 浏览：127
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曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区机关事务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区机关事务管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻执行有关机关事务工作的法规政策和规章制度，参照上级规定拟订区级机关事务工作标准、制度、规范并组织实施。
（二）负责区级机关事务的管理、服务、保障工作，指导全区机关事务管理工作。
（三）负责推进机关后勤服务社会化改革，制定区级机关引进后勤服务社会化准入机制和服务标准，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督管理；负责制定机关后勤购买服务项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤购买服务项目提出审核建议。
（四）按照规定拟订区级机关财务管理有关制度规定并组织实施；提出区级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责区级机关办公用房建设和维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。
（五）按照规定和职责分工，负责区级行政事业单位国有资产管理工作，制定区级机关资产管理制度并组织实施；负责区级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。
（六）负责区级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责区级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责区级机关办公用房大中修项目的审批；负责区级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责区级机关及所属单位的用地管理工作；承担区级机关房地产产权集中统一管理工作。
（七）负责区级异地交流领导周转住房的项目审核、集中建设和配置管理；承担区级异地交流领导周转住房生活区管理、生活服务保障等工作；负责区委、区政府机关集中办公区的物业管理、安保服务、食堂保障等后勤服务保障工作；承担重要政务活动管辖区的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。
（八）负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作；会同有关部门拟订公共重要政务活动管辖区的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。
（八）负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作和组织实施区级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作、示范推广新能源、新技术和新产品。
（九）负责制定党政机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全区公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全区公务用车管理工作，按照有关规定组织区级机关公务用车采购申报；负责全区公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作；负责区级公务用车服务平台管理工作，监督、指导全区机关事业单位公务用车平台运行管理工作。
（十）负责制定党政机关相应公务接待制度规定，并组织实施；承担区委、区政府公务接待工作；指导、监督和检查全区各级党政机关国内公务接待工作。
（十一）配合做好区级重要会议、重大活动的服务保障工作。
（十二）完成区委、区政府和上级机关事务管理部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）坚持政治领航，机关事务内涵底蕴不断厚实。始终把习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神作为引领新时代机关事务工作高质量发展的总纲领、总方针、总遵循。自2023年10月党支部成立以来，严格执行党章和党内政治生活准则，围绕学习贯彻党的二十大精神，结合主题教育召开党员大会1次、支部委员会2次，开展主题党日活动2次、支部书记讲授专题党课1次，形成问题整改清单4项并全部销号。组织党组理论学习中心组集中学习4次，教育引导广大干部职工自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习领会习近平法治思想、习近平总书记关于全面依法治国的重要论述和关于法治政府建设的重要指示精神，深入学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》以及《机关事务管理法律法规汇编》《党政机关公务用车管理办法》《党政机关办公用房管理办法》等与机关事务工作紧密相关的法律法规，提升党员干部职工的法治思维和能力。深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，落实意识形态工作责任制，规范党员干部言行，引领、传播、弘扬正能量，筑牢党员干部思想根基。
（二）聚焦主责主业，机关事务保障作用不断突出。严格落实中央八项规定及其实施细则、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》、市委常委关于公务接待相关规定精神，坚持严格标准、因地制宜、务实节俭、高效透明的原则，制定接待方案，建立审批制度，科学统筹安排，高标准、高质量发展公务活动服务保障。2023年7月份以来，共完成国家、省、市各级各类调研、观摩、检查40余次后勤保障，初步构建起了全区统一指挥、上下贯通、左右协同的公务接待工作格局。紧紧围绕省域副中心城市核心区定位，牢固树立“公务接待是第一窗口、第一形象、第一名片”意识，根据公务接待需要，建立公务接待用品保障库，设计制作地方元素桌牌、名单、菜单。邀请市管局、云师大艺术学院、礼仪培训机构开展培训，到官房、石林酒店及著名餐饮企业交流学习，融合八大菜系，结合本地特色，根据接待对象，制订个性化菜谱，为各级领导、来宾、客商提供热情、暖心、周到的保障服务。2023年7月份以来，圆满完成国务院副总理刘国中、中组部调研组、国家民委创民评审组、国家卫健委调研组、水利部调研组、中国农业大学李小云教授、中央音乐学院民间采风等重大考察调研活动11批次170余人次的接待任务。
（三）着眼规范管理，机关事务管理职能不断凸显。做好集中办公区安全保卫、绿化养护、卫生保洁工作，建立“大院秩序、环境卫生、安全隐患”每日巡查制度，形成“发现问题及时处置、核查验收”管理闭环。组织机关卫队每周开展两次集中训练，提升精神面貌，强化服务意识；完成10轮绿化修剪，结合季节特征对树木、绿化带进行防虫害处理及防旱防冻保护；对电杆及部分树木增挂铭牌，进行编号管理；元旦期间集中对20组锈蚀灯具、50根电杆刷漆翻新，更新20处老旧宣传展板、标识标牌；完成2号楼、3号楼外立面脱落瓷砖修补、院内损坏地砖修复、公共区域线路检修、损坏监控维修、电梯定期检查等公共区域日常保养维护工作。组织开展2023年度全区办公用房信息统计，全面摸清了全区116处党政机关办公用房基本情况；初步拟订《曲靖市麒麟区党政机关办公用房管理实施办法（征求意见稿）》，梳理办公用房使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等工作流程，为下步推进数据共享平台建设奠定基础。印发《麒麟区公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，组织开展2023年度公共机构节能工作督导检查，推进第四批节约型机关党建工作，争取2024年创建完成。
（四）强化作风建设，机关事务廉洁底线不断坚固。领导班子严格落实全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，聚焦机关事务重点领域、关键岗位和关键环节，督促领导班子成员切实履行“一岗双责”，组织全体党员干部学习党章《廉洁自律准则》等党内法规，签订廉政责任书，开展廉政谈话，筑牢拒腐防变思想防线。结合局机关实际，全面梳理内部管理情况，从人员考勤、财务报销、保密工作落实、印章档案管理、固定资产管理、公务用车、公务接待等方面进行规范，拟定17项规章制度，已印发10项，通过建章立制、刚性执行，推动内部管理日益规范，引导党员知敬畏、存戒惧、守底线。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、公务管理科、后勤保障科。
所属单位0个，分别是：
（二）决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 即：曲靖市麒麟区机关事务管理局。
纳入曲靖市麒麟区机关事务管理局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0.00辆，在编实有车辆0.00辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市麒麟区政务服务管理局2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年度收入合计17.55万元。其中：财政拨款收入17.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17.55万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加17.55万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入增加主要原因是我单位于2023年7月份新成立，故无上年数据进行对比。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年度支出合计17.55万元。其中：基本支出16.32万元，占总支出的92.99%；项目支出1.22万元，占总支出的6.95%；上缴上级支出万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.55万元，增长100.00%。其中：基本支出增加16.32万元，增长100.00%；项目支出增加1.22万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加主要原因是我单位于2023年7月份新成立，故无上年数据进行对比。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.20万元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.13万元，占基本支出的6.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市麒麟区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出17.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.55万元，增长100.00%，主要原因是我单位于2023年7月份新成立，故无上年数据进行对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于保障本部门机构正常运转的人员工资和日常办公事务的基本支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于开支单位职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费和职工工伤保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区机关事务管理局2023年机关运行经费支出1.13万元，比上年增加1.13万元，增长100.00%，主要原因是我单位于2023年7月份新成立，故无上年数据进行对比。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市麒麟区机关事务管理局资产总额26.69万元，其中，流动资产10.88万元，固定资产15.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.12万元，其中固定资产增加15.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市麒麟区机关事务管理局无其他主要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
说明：需要说明的是，以上数据因进位舍位，可能存在小数尾差。
监督索引号53030218073801111
