曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年度部门预算-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年度部门预算

发布时间：2025-02-06　　来源：曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处　　浏览：118

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曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处在区委、区政府的正确领导下，在辖区内依法执行党和国家的路线、方针、政策等，做好为人民群众服务工作，其主要职责为：

一是宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策，执行区人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、生态环境保护、公安、司法行政、人口和计划生育．城市综合管理等行政工作。

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。

六是办理上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市麒麟区人民政府珠街街道党群服务中心

2.曲靖市麒麟区人民政府珠街街道综合行政执法队

3.曲靖市麒麟区人民政府珠街街道农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

2024年以来，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处在区委、区政府的正确领导下，经济发展稳中向好，各方工作有力、有序推进。2025年，珠街街道办事处将紧紧围绕珠街“乡村振兴与城乡融合示范区、城郊健康休闲旅游目的地、东部物流集散地”发展定位，砥砺奋进，谱写高质量跨越式发展的珠街新篇章。一是坚定不移守底线。牢牢守住粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，充分发挥基层党组织领导作用，持之以恒推进乡村振兴。同时，坚持问题导向，统筹发展和安全，扎实做好防风险、除隐患，牢牢守住安全底线。二是凝心聚力谋发展。充分发挥珠街区位优势、文化优势、生态优势，着力破解土地、资金、环境等制约因素，扎实抓好产业发展、城乡融合，着力推动珠街“一区两地”建设取得实实在在的成效，为麒麟高质量跨越式发展贡献珠街力量。三是从严从实强党建。以深入实施全面从严治党为着力点，坚决扛牢管党治党政治责任，持续巩固深化党纪学习教育成果，持续巩固筑造风清气正政治生态和干事创业良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,867.69万元，其中：一般公共预算收入2,317.69万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入550.00万元。

与上年对比增加747.15万元，增长35.23%，主要原因是人员经费增加，2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金增加，2025年自有资金项目纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,317.69万元，其中：本年收入2,317.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,317.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加197.15万元，增长9.30%，主要原因是人员经费增加，2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,867.69万元。财政拨款安排支出2,317.69万元，其中：基本支出1,622.84万元，与上年对比增加109.72万元，增长7.25%，主要原因是人员经费增加；项目支出694.85万元，与上年对比增加87.43万元，增长14.39%，主要原因是2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行315.72万元，主要用于珠街办事处行政在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务127.94万元，主要用于珠街办事处开展各项工作正常业务支出。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行754.54万元，主要用于珠街办事处事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业运行经费支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出0.13万元，主要用于从事传媒工作人员经费等支出。

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出1.51万元，主要用于从事民政事务人员经费等支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休34.53万元，主要用于街道办事处离退休人员支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休31.98万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出139.86万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.45万元，主要用于珠街街道病故人员家属定期抚恤金支出。

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助6.59万元，主要用于原小乡干部救济支出。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出26.41万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险支出、失业保险及村社区人员养老保险支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗11.03万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗45.47万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.87万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.10万元，主要用于缴纳其他人员医疗保险支出。

2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出10.00万元，主要用于缴纳村社区人员医疗保险支出。

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法27.00万元，主要用于珠街街道执法中队人员工资。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行11.16万元，主要用于珠街街道经济发展办公室部分人员工资等；

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助525.48万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等；

2130799农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出126.00万元，主要用于2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金等；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金112.92万元，主要用于缴纳珠街街道在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资365.33万元，（其中：基本支出365.33万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴182.79万元，（其中：基本支出182.79万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金5.65万元，（其中：基本支出5.65万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资379.85万元，（其中：基本支出379.85万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费139.86万元，（其中：基本支出139.86万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费56.50万元，（其中：基本支出56.50万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.87万元，（其中：基本支出3.87万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.18万元，（其中：基本支出5.18万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金112.92万元，（其中：基本支出112.92万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出27.00万元，（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费161.31万元，（其中：基本支出74.51万元，项目支出86.80万元）；

30205商品和服务支出－水费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费2.34万元，（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费1.00万元，（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－维修（护）费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费115.80万元（其中：基本支出115.80万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费9.29万元（其中：基本支出9.29万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费66.05万元（其中：基本支出66.05万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助475.46（其中：基本支出0.00万元，项目支出475.46万元）；

30306对个人和家庭的补助－救济费6.59（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.59万元）；

31002资本性支出－办公设备购置30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

31005资本性支出－基础设施建设126.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出126.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,317.69万元，与上年对比增加197.15万元，增长9.30%，主要原因是人员经费增加，农村公益事业建设财政奖补项目资金、彩票公益金资助项目资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额66.39万元，其中：政府采购货物预算35.99万元、政府采购服务预算30.4万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90万元，较上年减少34.90万元，下降85.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少26.70万元，下降98.16%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处认真贯彻中央八项规定及落实《曲靖市麒麟区党政机关国内公务接待管理实施细则》的规定，从严从紧核定“公务接待费”预算，坚决取消无实质性内容的公务接待活动。在编制年初预算时确保“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为5.40万元，较上年减少8.20万元，下降60.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少8.20万元，下降60.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处未安排新购公务用车，公务用车运行维护费按照有关规定只减不增，在上年的基础上下降，主要旧车辆让其报废，开支用于保障各项工作生产的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年财政拨款预算项目16个，财政安排961.42万元。主要是：珠街街道村社区人员经费等628.78万元，乡镇财政预算管理方式改革定额补助经费206.64万元，2023至2024年农村公益事业建设财政奖补项目资金126.00万元。财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指全区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

7.一般公共预算：包括财政拨款（补助）资金、专项收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处2025年机关运行经费安排257.11万元，与上年对比增加132.45万元，上升106.25%，主要原因是2025年乡镇预算管理方式改革定额补助经费和业务补助经费增加。部门机关运行经费主要用于珠街街道办事处开展工作产生的日常办公费、聘用人员工资及保险费、村社区日常办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处资产总额28,737.68万元（净值28,314.95万元），其中，流动资产462.65万元，固定资产657.83万元、净值235.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程92.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产27,525.20万元。与上年相比，本年资产总额增加26.70万元，其中固定资产增加19.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。