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中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年预算公开目录

第一部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市麒麟区委政策研究室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。主要职责是：

1.围绕区委中心工作，组织或参与有关部门对全区政治、经济和社会发展等重大问题进行专题或综合性调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委领导安排，参与起草和修改区委有关重要文稿。

3.完成上级和区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研科。

本部门为曲靖市麒麟区一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深化理论学习，坚决落实“第一议题”制度，常态化开展理论学习中心组学习，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续创新学习活动，利用周一例会、主题党日、“三会一课”等时机，采取结合实际学、及时跟进学、带着问题学等方式，引导党员干部深刻领会和把握党的最新理论的丰富内涵、精神实质，把学习的成效转化为指导工作的具体思路和方法。

2、强化调研服务，提升决策支持能力。进一步树牢“抓调研、当参谋、促发展”是主责主业的共识，紧紧围绕区委政府中心工作、业务重点，有针对性地选择调研课题，制定年度调研工作计划、课题调研管理办法，实行课题负责制，进一步加大调研力度，深入基层一线了解实际情况，掌握第一手资料，加强调研成果的转化应用，为政府决策提供更加精准、有价值的建议。同时，积极参与政府重大决策的制定和执行过程，确保政研工作与政府中心工作同频共振、同向发力。

3、优化为民服务，增强群众获得感。牢固树立公仆意识，积极组织党员干部到包保龙潭社区研究分析解决具体工作中存在的实际困难和问题，扎实开展群众性精神文明创建活动，常态化开展志愿服务活动，创新开展“双报到双服务双报告”和“我们的节日”系列活动，持续巩固好文明城市创建成果。认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持定期到挂钩联系点开展民情恳谈，及时掌握包保脱贫户动态情况，记录脱贫户建议与需求，认真分析脱贫群众现存困难的帮扶路径，及时帮助消除不稳定、易返贫因素，不断提升为民服务的质量和水平。

4、加强内部管理，提升工作效能。坚持严的主基调，主要领导认真履行“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”，扛牢全面从严治党政治责任。加强党风廉政建设、意识形态、财务管理和保密等工作，严格执行“三重一大”“三务”公开等制度机制，认真落实重大事项请示报告、民主集中制等制度，定期开展纪律作风、津补贴等自查自纠行动，不定期对办公用品采购、公务用车管理使用情况进行自查，持续完善各项管理制度和工作流程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入184.61万元，其中：一般公共预算收入184.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7.20万元，下降3.77%，减少的主要是人员减少1人，工资和五险一金缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入184.61万元，其中：本年收入184.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.20万元，下降3.77%，减少的主要是人员减少1人，工资和五险一金缴费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出184.61万元。财政拨款安排支出184.61万元，其中：基本支出180.04万元，与上年对比增加3.83万元，增长2.17%，增加的主要原因是2025年项目经费调整到基本支出预算；项目支出4.57万元，与上年对比减少10.43万元，下降69.53%，减少的主要原因是2025年项目经费调整到基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务37.00万元，主要用于各类工作经费支出；

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行96.25万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴以及维持单位正常运行的日常公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休17.56万元，主要用于退休人员的退休费及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于单位人员工伤、失业、大病医疗缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.05万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.42万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于单位人员生育保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.89万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资41.17万元（其中：基本支出41.17万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资48.76万元（其中：基本支出48.76万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费14.82万元（其中：基本支出14.82万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金11.89万元（其中：基本支出11.89万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.30万元）；

30205商品和服务支出—差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费17.44万元（其中：基本支出17.44万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置4.57万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.57万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出184.61万元，与上年对比减少7.20万元，下降3.77%，减少的主要是人员减少1人，工资和五险一金缴费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，中共曲靖市麒麟区委政策研究室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.57万元，其中：政府采购货物预算4.57万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

增加的主要原因是预计2025年接待省级调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

中共曲靖市麒麟区委政策研究室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共曲靖市麒麟区委政策研究室资产总额52.40万元（净值22.90万元），其中，流动资产18.13万元，固定资产34.27万元、净值4.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.80万元，其中固定资产增加0.00万元、流动资产增加13.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年部门预算表

（附件：中共曲靖市麒麟区委政策研究室2025年部门预算表）

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