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曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

茨营镇地处麒麟区东南部，距城区25公里，南面与越州镇毗邻、东面与东山镇毗邻，辖9个村民委员会，1个社区居委会，全镇国土面积193.5平方公里，是典型的山区农业镇。麒麟区茨营镇人民政府辖1家统管会计核算单位，负责本行政区域内农林水、社会保障、文化教育、卫生、体育、应急等社会公益事业的综合性工作。一是落实方针政策，二是发展农村经济，三是加强社会管理，四是提供公共服务，五是维护社会稳定，六是承办上级党委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法制办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.茨营镇党群服务中心

2.茨营镇农业农村综合服务中心

3.茨营镇综合执法队

（三）重点工作概述

始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，深入落实省委十一届七次全会、市委六届六次全会、区委六届八次全会以及省委、市委、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕“宜居宜业 和美茨营”建设目标。坚持补短板、强弱项，不断优化“3+1”农业产业体系，主动延链补链强链，聚焦龙头企业引培、产业基地建设、食品加工等全面发力。坚持产业打底、农旅融合，突出特色农业项目、品牌创建，积极探索观光体验、研学旅居、特色活动赛事与现代农业产业跨界融合的发展新路径。坚定不移从思想深处、具体措施上推进改革，着力破除机制性梗阻和体制性障碍，激励干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。坚持从全域谋划，立足各村（社区）实际，加快补齐各领域基础设施建设短板，进一步夯实发展基础。坚持在发展中保障和改善民生，办好民生实事，补齐民生短板，提高群众生活品质。坚定践行绿水青山就是金山银山理念，统筹抓好生态修复、环境保护、绿色发展等各项工作。坚定不移贯彻总体国家安全观，增强忧患意识，强化底线思维，坚决防范和整治各领域风险隐患，以新安全格局保障新发展格局。肩负新使命，迈步新征程，我们将始终牢记“三个务必”，践行为民宗旨，发扬斗争精神，勇于自我革命，着力打造人民满意政府，推动政府自身建设不断展现新气象、开创新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,601.23万元，其中：一般公共预算2,073.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入527.62万元。

与上年对比增加745.61万元，增长40.18%，主要原因是：1.人员变化、基数变化；2.新增了乡镇财政预算管理方式定额补助经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,073.61万元，其中：本年收入2,073.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,073.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加217.99万元，增长11.75%，主要原因是：人员变化、基数变化；新增了乡镇财政预算管理方式定额补助经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,601.23万元。财政拨款安排支出2,601.23万元，其中：基本支出1,420.72万元，与上年对比增加9.62万元，增长0.68%，主要原因是增加了财政“半供养”人员经费项目和乡镇财政预算管理方式定额补助经费项目；项目支出1,180.51万元，与上年对比增加735.99万元，增长165.57%，主要原因是增加了财政“半供养”人员经费项目和乡镇财政预算管理方式定额补助经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.201一般公共服务（类）支出1,080.41万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务，信访事务及其他组织事务的支出。其中：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出228.42万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务支出，政府机关人员工资发放、村（社区）工作人员生活补贴和日常办公经费支出；

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出190.15万元，主要用于机关行政管理、预算绩效管理、乡镇一般管理事务等项目支出及其他临时性支出等；

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出659.34万元，主要用于茨营镇社会保障服务中心、茨营镇党群服务中心、茨营镇城乡规划建设中心、茨营镇执法队人员经费和日常公用经费支出；

2010699一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务支出2.50万元，主要用于其他财政事务支出。

2. 207文化体育与传媒支出0.12万元，主要用于群众文化支出，其中：

2079999文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化体育与传媒支出0.12万元，主要用于村级广电员补助。

3.208社会保障和就业支出229.81万元，主要用于民政救灾救急、农村五保供养、行政事业单位离退休人员经费及各类社会保障缴费支出。其中：

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出1.51万元，主要用于敬老院聘用人员经费支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休42.61万元，主要用于行政单位退休人员经费；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出28.00万元，主要用于事业单位退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出126.85万元，主要用于缴纳行政事业单位养老保险费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出3.64万元，主要用于遗属补助；

2082501 社会保障和就业支出－其他生活救助－其他城市生活救助3.36万元，主要用于民政救济人员生活补助；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出23.84万元，主要用于缴纳行政事业单位人员失业保险费，以及村（社区）工作人员社保缴费支出。

4. 210卫生健康支出66.73万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出12.55万元，主要用于缴纳行政单位职工医疗保险费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出38.56万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出3.50万元，主要用于缴纳行政事业单位职工公务员补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他卫生健康支出2.80万元，主要用于缴纳行政事业单位人员工伤保险费；

2109999卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出9.32万元，主要用于缴纳村（社区）工作人员医疗保险费。

5. 212城乡社区支出27.00万元，主要用于政府城乡社区事务支出。其中：

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法支出27.00万元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费和日常公用经费支出。

6. 213农林水支出566.47万元，主要用于农业支出、水利支出等。其中：

2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出14.04万元，主要用于农业农村综合服务中心人员经费和日常公用经费支出；

2130344农林水支出－水利－水利建设征地及移民支出200.00万元，主要用于水利工程建设移民、征地、拆迁等方面支出；

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出318.43万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

2130799农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出34.00万元，主要用于其他农村综合改革等方面支出。

7. 221住房保障支出103.07万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。其中：

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出103.07万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资支出321.34万元（其中：基本支出321.34万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴支出191.41万元（其中：基本支出191.41万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金支出6.45万元（其中：基本支出6.45万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资支出332.51万元（其中：基本支出332.51万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出126.85万元（其中：基本支出126.85万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出51.11万元（其中：基本支出51.11万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出4.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金缴费支出103.07万元（其中：基本支出103.07万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出－其他工资福利支出27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费支出192.95万元（其中：基本支出128.95万元，项目支出64.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费支出15.67万元（其中：基本支出15.67万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费支出8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出其他交通费用支出17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费支出70.12万元（其中：基本支出70.12万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助支出351.53万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出351.53万元）；

30306对个人和家庭的补助－救济费支出3.36万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.36万元）。

31005资本性支出－基础设施建设支出34.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.00万元）；

31011资本性支出－地上附着物和青苗补偿支出200.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出200.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,073.61万元，与上年对比增加217.99万元，增长11.75%，主要原因是：1.人员变化、基数变化；2.新增了乡镇财政预算管理方式定额补助经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市麒麟区茨营镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额130.20万元，其中：政府采购货物预算130.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.20万元，较上年减少22.99万元，下降65.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少22.98万元，下降82.13%，国内公务接待批次为80次，共计接待625人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为7.20万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少0.01万元，下降0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公车保养意识较好，减少维修维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年机关运行经费安排246.85万元，与上年对比，减少352.65万元，下降58.82%。主要原因是人员调出减少，人员经费和日常公用经费减少，树立起过“紧日子”的思想，厉行节俭，严格管理，压缩项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇人民政府资产总额16,416.06万元（净值16,087.42万元），其中，流动资产1,527.07万元，固定资产1,301.85万元、净值388.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产14,522.25万元。与上年相比，本年资产总额增加60.54万元，其中流动资产增加52.29万元，非流动资产增加8.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入24.21万元；资产使用收入24.21万元，其中出租资产23,853.00平方米，资产出租收入24.21万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

茨营镇业务补助经费

二、立项依据

《财政部关于印发非税收入管理办法的通知》（财税〔2016〕33号）

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府

四、项目基本概况

该项目为其他运转类、特定目标类项目，是以前年度上缴的国有资产有偿使用返还资金用作办公经费支出。

五、项目实施内容

用于单位日常开支。

六、资金安排情况

用于政府基本运转及办公经费支出。

七、项目实施计划

维持政府正常运转。

八、项目实施成效

维持政府正常运转、提高综合能力，提高群众对政务服务的满意度。

曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区茨营镇人民政府2025年部门预算表）

监督索引号53030219049800111