监督索引号53030212076200000

 曲靖市麒麟区残疾人联合会

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市麒麟区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。  

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放中华人民共和国残疾人证。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9.开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区残疾人联合会机构规格为正科级，设4个内设机构，分别是办公室、康复科、教育就业科、信访维权文体室。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续做好残疾人康复工作。一是实施残疾人精准康复服务行动，扎实做好残疾人康复需求调查评估工作，认真落实残疾人基本康复服务目录、服务内容和服务标准。主动争取上级残联倾斜支持，深入实施残疾人辅助器具适配、精神病防治康复、白内障复明手术工作。二是结合资金和上级政策调整情况，重新核实残疾儿童康复救助申请、审批救助工作。

2.着力巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。按照区委、区政府和上级残联要求，强化行业和部门扶贫责任，加强监测，政策、资金、项目继续向贫困残疾人倾斜，严控贫困残疾人发生，严防脱贫残疾人返贫。抓好残疾人居家托养服务和机动轮椅车燃油补助发放工作。认真落实好残疾人“两项补贴”制度。

3.扎实推进残疾人就业创业。深入推进残疾人按比例就业，加强就业服务，抓好残疾人劳动技能和就业创业培训，促进残疾人多形式就业。大力扶持发展残疾人就业创业示范（户）点和示范基地，带动残疾人自主创业。

4.促进残疾人受教育水平稳步提高。积极配合相关部门抓好特殊教育，深入推进融合教育，全面落实残疾学生和贫困残疾人家庭子女就学资助救助政策。

5.强化残疾人维权和组织联络。认真做好残疾人信访维权工作。加强基层残疾人组织建设和残疾人工作者队伍建设。加强残疾人证核发管理。认真完成持证残疾人基本状况调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编3人，主要原因是：因单位工作需要，安排调配人员所致。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入399.07万元，其中：一般公共预算收入399.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比，减少42.9万元，下降9.71%，主要原因是减少了人员经费的福利费，项目资金减少了中央、省级彩票公益金补助资金、残疾人精准康复服务和残疾预防补助资金，增加了区级残疾儿童康复经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 399.07万元，其中:本年收入399.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少42.9万元，下降9.71%，主要原因是减少了人员经费的福利费，项目资金减少了中央、省级彩票公益金补助资金、残疾人精准康复服务和残疾预防补助资金，增加了区级残疾儿童康复经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 399.07万元。财政拨款安排支出 399.07万元，其中：基本支出254.31万元，与上年对比，减少56.86万元，下降18.27%，主要原因是人员经费调整；项目支出144.76万元，与上年对比，增加99.76万元，增长221.69%，主要原因是增加了残疾儿童康复经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.01万元，主要用于退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.31万元，主要用于基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.60万元；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行184.76万元，主要用于职工工资及商品服务支出；

2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复72万元；主要用于残疾儿童补助支出；　

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出72.76万元，主要用于残疾人事业支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.12万元，主要用于工伤保险及失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.31万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.44万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.52万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出229.08万元，包括：

30101基本工资63.39万元（其中：基本支出63.39万元，项目支出0.00万元）；

30102津贴补贴65.65万元（其中：基本支出65.65万元，项目支出0.00万元）；

30103 奖金18.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出0.00万元）；

30107 绩效工资22.38万元（其中：基本支出22.38万元，项目支出0.00万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费24.31万元（其中：基本支出24.31万元，项目支出0.00万元）；

30109职业年金缴费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）；

30110职工基本医疗保险缴费9.75万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出0.00万元）；

30111公务员医疗补助缴费1.71万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0.00万元）；

30112其他社会保障缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）；

30113住房公积金19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出39.84万元，包括：

30201 办公费26.55万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出24.56万元）；

30211差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30216培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30217公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）

30228 工会经费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用9.84万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出0.00万元）；

3.对个人和家庭的补助130.15万元，包括：

30302退休费9.95万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元）；

30305生活补助120.20（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出399.07万元，与上年对比，减少42.90万元，下降9.71%，主要原因是减少了人员经费的福利费，项目资金减少了中央、省级彩票公益金补助资金、残疾人精准康复服务和残疾预防补助资金，增加了区级残疾儿童康复经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区残疾人联合财政专户管理资金预算收入0万元，上年对比无变动。预算支出0万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.90万元，其中：政府采购货物预算6.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年减少4.35万元，下降79.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少2.35万元，下降94%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年持平的主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严控公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

　　残疾儿童康复，救助视力、听力、言语、肢体、

智力等残疾儿童和孤独症儿童，以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与为主要目的的手术、辅助器具适配和康复训练等。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年机关运行经费安排5.44万元，与上年对比，减少3.26万元，下降37.47%，主要原因福利费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年资产总额151.37万元（净值116.41万元），其中，流动资产101.92万元，固定资产49.45万元、净值14.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.55万元，主要是流动资产减少22.78万元，固定资产减少4.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年无其他说明。

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

残疾儿童救助经费

二、立项依据

《曲靖市麒麟区人民政府办公室关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（麒区政办〔2019〕99号）。

三、项目实施单位

曲靖市麒麟区残疾人联合会。

四、项目基本概况

为0—18岁听力、肢体、智力、言语、孤独症、视力残疾儿童提供功能训练、人工耳蜗手术、矫治手术、辅助器具适配等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。

五、项目实施内容

（一）救助对象。视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，同时具备以下条件：

1.户籍：具有麒麟区户籍（或在麒麟区领取居住证）；

2.年龄：0—6岁（其中，语后聋的听障儿童申请人工耳蜗植入、肢体残疾儿童申请矫治手术年龄可放宽至18岁）；

3.家庭经济状况：城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童；

4.按照应救尽救、量入为出原则，结合上级分配名额和项目资金情况，需持续进行的康复训练，优先满足0—6岁残疾儿童，在资金允许情况下，救助年龄放宽至14岁。

（二）救助内容和标准

1.救助内容。

以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅助器具适配和康复训练等。

视力残疾儿童：眼科手术（包括白内障、青光眼、斜视、眼睑疾病、角膜疾病、结膜肿瘤疾病）低视力患儿视功能训练、低视力患儿助视器验配及训练、定向行走训练及适应性训练、支持性服务。

听力残疾儿童：人工听蜗植入手术（包括人工耳蜗植入手术等）、助听器适配、听力言语康复训练。

言语残疾儿童：发声及构音器官矫治手术、发声功能和嗓音、言语康复训练及辅助器具适配。

肢体残疾儿童：矫治手术（包含术后调整外固定、外固定拆卸）、康复训练（包括：术后外固定佩戴中和拆除后的康复治疗、运动功能、转移功能、认知能力、言语交流、日常自我照顾、社会参与能力等）及辅助器具适配。

智力残疾儿童：认知、语言交往、生活自理和社会适应能力等领域的康复训练。

孤独症儿童：认知、情绪及行为管理、社交能力、生活自理及社会适应等领域的康复训练。

2.救助标准。

手术类：手术费最高补助2万元（人工耳蜗植入手术费含植入手术、术后开机及4次调机费）。

康复训练：每人每月补助2000元，每年最长不超过10个月。

辅助器具适配：基本型辅助器具适配，每人最高补助1000元（含产品及评估适配费用）；装配假肢、矫形器，每人最高补助5000元（含部件材料及制作费用）；助听器最高补助6000元（含全数字助听器2台、验配及1年内调试）；人工耳蜗产品最高补助7万元。

多重残疾的，按相应残疾类别救助标准给予补助，同一类救助服务同一年度内仅补助1次。

六、资金安排情况

2024年预算安排一般公共预算财政拨款72.00万元。

七、项目实施计划

（一）申请。残疾儿童监护人向残疾儿童户籍所在地（居住证发放地）镇（街道）残联提出申请，并提交残疾儿童身份证（或户口册）、监护人身份证、县级以上医院诊断证明等相关材料复印件，由镇（街道）残联进行核实，并和镇（街道）民政、扶贫部门进行有关信息比对，审核后上报区残联。申请有困难的监护人也可委托他人、社会组织、教育机构、社会救助经办机构等代为申请。对于儿童福利机构收留抚养的残疾儿童救助，直接向区残联申请。

（二）审核。各镇（街道）残联上报的救助申请，区残联于10个工作日内作出审核决定，并由镇（街道）残联将审核结果通知申请人。

（三）救助。经审核符合条件的救助对象，由区残联优先安排残疾儿童监护人陪护残疾儿童到云南省残联、曲靖市残联和本市定点康复机构接受康复服务。

（四）结算。在康复机构接受康复服务发生的费用，经区残联就服务内容、收费标准、服务方式、服务的期限和地点、服务质量等进行审核后，由区财政部门划拨专款，再由区残联与康复机构在救助限额标准内据实结算。

定点康复机构具有社保医疗资格的，对已纳入医保报销范围的康复项目先从医保报销，个人自付部分再按规定由残疾儿童康复救助资金补贴。

八、项目实施成效

建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。到2025年，残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门预算表

（附件：曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门预算表）

曲靖市麒麟区残疾人联合会2024年部门预算表.xls

监督索引号53030212076200111