曲靖市麒麟区红十字会2024年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区红十字会2024年预算公开

发布时间：2024-03-04　　来源：曲靖市麒麟区红十字会　　浏览：549

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曲靖市麒麟区红十字会2024年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区红十字会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。

2.根据《中华人民共和国红十字会法》的规定开展“三救”（应急救援、人道救助、应急救护）及“三献”（献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）工作。

3.依法开展募捐筹资活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：赈济救护科和办公室两个科室，赈济救护科负责开展救灾、救助、救护工作；办公室负责单位创文、脱贫攻坚、党建及日常事务等工作。曲靖市麒麟区红十字会无下属单位。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

1、实施党建引领红十字事业发展行动。加强党建工作，把政治建设摆在首位，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，擦亮模范机关创建名片，推进机关党建全面进步、全面过硬。

2、充分发挥基层组织的作用。发挥示范典型作用，以点带面，大力发展红十字会基层组织，广泛开展红十字应急救护培训、“流动志愿岗”、“以书换蔬”等红十字志愿服务活动。通过织牢基层组织网络，建立基层志愿服务队、发展会员，充实基层工作力量，打通红十字会服务群众的“最后一公里”。

3、推进“三献三救”核心业务。积极开展助困、助学、助医、助老、助残等系列人道救助项目，2024年全年向社会募捐款物800万元以上款物。开展应急救护培训“五进”活动，应急救护知识普及人数达1.5万人次以上。积极申报疾病救助项目等惠民利民项目。精心打造“红十字生命接力”、“红十字爱心相髓”、“红十字血脉相连”品牌，优化捐献服务，健全关怀机制，加强典型宣传，积极推动“三献”工作提质增效。

4、加强红十字队伍建设。加强红十字会基层干部队伍建设，突出赈济救援、项目管理、新闻传播、网络舆情、志愿服务等方面的人才培养，努力打造专业化红十字人才方阵。进一步深化作风革命效能革命，大兴调查研究，从严从实培育优良作风，激励党员干部担当作为，努力推动麒麟红十字事业干在实处、走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人，单位工勤编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入185.40万元，其中：一般公共预算收入185.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加43.34万元，增长30.51%，主要原因：本年度增加人员编制3人，在职人员工资及公用经费增加，年初预算数相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入185.40万元，其中:本年收入185.40万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加43.34万元，增长30.51%，主要原因：本年度增加人员编制3人，在职人员工资及公用经费增加，年初预算数相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出185.40万元。财政拨款安排支出185.40万元，其中：基本支出164.40万元，与上年对比增加52.34万元，增长46.71%，主要原因为：本年度增加人员编制3人，在职人员工资及公用经费增加，年初预算数相应增加；项目支出21.00万元，与上年对比减少9.00万元，下降30.00%，主要原因是减少了“三救三献”项目经费9.00万元，主要用于促进红十字会“三救三献”（应急救援、人道救助、应急救护、献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）业务工作的进一步开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.87万元，主要用于在职职工缴纳养老保险费；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行126.26万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效奖、支付单位“三公”经费等；

2081602社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政事务管理21.00万元，主要用于曲靖市麒麟区红十字会“三救、三献”业务工作经费及红十字生命健康安全教育体验馆运行维护经费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.12万元，主要用于缴纳在职职工失业保险金；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.28万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.48万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.46万元，主要用于缴纳在职职工公务员补助金；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于缴纳职工工伤保险金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.56万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资44.02万元（其中：基本支出44.02万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴39.82万元（其中：基本支出39.82万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金10.78万元（其中：基本支出10.78万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元（其中：基本支出16.87万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.76万元（其中：基本支出6.76万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出-住房公积金13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费9.70万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出7.30万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30216商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30226商品和服务支出-劳务费5.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.80万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0.00万元）；

31005资本性支出-基础设施建设1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出185.40万元，与上年对比增加43.34万元，增长30.51%，主要原因：本年度增加人员编制3人，在职人员工资及公用经费增加，年初预算数相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区红十字会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区红十字会2024年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市麒麟区红十字会2024年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区红十字会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区红十字会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.70万元，较上年增加0.31万元，增长22.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，共计安排因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区红十字会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增长0.21万元，增长72.41%，国内公务接待批次6次，共计接待62人次。

增长的主要原因是单位本年度“三救三献”（应急救援、人道救助、应急救护、献血、捐献人体器官、捐献造血干细胞）业务工作的增加，导致部门接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0.10万元，增长9.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费1.20万元，较上年增加0.10万元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长的主要原因是本年度公务用车购置时间较久，需进行一次全面检修，导致修理费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区红十字会2024年申报财政预算项目共2个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目2个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合21.00万元，其中：专项业务类2个，民生类0个；完成项目绩效目标编报项目2个，合计预算金额21.00万元，

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区红十字会属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额52.65万元（净值19.32万元），其中，流动资产15.70万元，固定资产36.94万元、净值3.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.56万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少4.56万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。