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曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.负责教育体育工作的统筹规划和协调管理。拟订中长期教育发展规划，指导各中小学的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展幼儿教育。落实“双减”要求，全面实施素质教育。

4.负责推进全镇中小学教育的发展与改革，制定中小学教育教学指导文件和教学评估标准，促进全镇教育发展。

5.负责教育督导工作，负责组织对全镇各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各学校办学条件。

7.负责全镇各中小学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。

8.主管全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育人才队伍建设。

9.管理全镇义务教育工作，组织各种考试。

10.负责全镇教育党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育信访、审计和行风建设。负责全镇教育治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全镇综合性体育运动会。

13.完成区教育体育局和镇党委、镇政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构。包括：行政办公室、教研室、财务室、党建室、工会。

本单位为财政预算二级单位，下属单位 11个，分别是：

1.曲靖市麒麟区茨营镇示范小学

2.曲靖市麒麟区茨营镇团结小学

3.曲靖市麒麟区茨营镇小河小学

4.曲靖市麒麟区茨营镇红土墙小学

5.曲靖市麒麟区茨营镇吴官小学

6.曲靖市麒麟区茨营镇整寨小学

7.曲靖市麒麟区茨营镇格浪小学

8.曲靖市麒麟区茨营镇哈马寨小学

9.曲靖市麒麟区茨营镇蔡家小学

10.曲靖市麒麟区茨营镇大麦小学

11.曲靖市麒麟区茨营镇中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加快全镇中小学规划布局调整。加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强镇建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。完成茨营中学足球场达标验收，巩固提升“国家体育产业示范基地”建设成果。做好体育考试改革相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 102人，其中：离休 0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入3098.73万元，其中：一般公共预算收入3098.73万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少488.18万元，下降13.61%，主要原因分析：教师外调及退休人数较多，相关人员经费及各种保险保费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3098.73万元，其中:本年收入3098.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3098.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少488.18万元，下降13.61%，主要原因分析：教师外调及退休人数较多，相关人员经费及各种保险保费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3098.73万元。财政拨款安排支出 3098.73万元，其中：基本支出2948.26万元，与上年对比减少473.67万元，下降13.26%，主要原因分析：教师外调及退休人数较多，相关人员经费及各种保险保费减少；项目支出150.47万元，与上年对比减少14.51万元，下降8.80%，主要原因分析本年项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育91.34万元，主要用于学校公用经费支出；

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.10万元，主要用于学校公用经费支出

2050202教育支出-普通教育-小学教育1929.54万元，主要用于在职人员经费、学校公用经费、营养改善计划补助资金、寄宿生生活补助资金等支出；

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出131.40万元，主要用于人员经费等专项经费的支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休230.12万元，主要用于离退休人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.71万元，主要用于学校基本养老保险缴费等支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于学校职业年金缴费等支出；

2080801社会保障和就业支出-机关事业单位死亡抚恤支出20.00万元，主要用于遗属补助等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.63万元，主要用于学校工伤保险的支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110.33万元，主要用于学校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出6.05万元，主要用于教师生育险等经费的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.04万元，主要用于公务员医疗等经费的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金212·47万元，主要用于学校住房公积金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资804.03万元（其中：基本支出804.03万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴172.97万元（其中：基本支出172.97万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资879.30万元（其中：基本支出879.30万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费266.71万元（其中：基本支出266.71万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费110.33万元（其中：基本支出110.33万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费35.04万元（其中：基本支出35.04万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费11.67万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-住房公积金212·47万元（其中：基本支出212·47万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出131.40万元（其中：基本支出131.40万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费35.51万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出33.98万元）；

30205商品和服务支出-水费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30206商品和服务支出-电费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费57.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出57.82万元）；

30216商品和服务支出-培训费16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费18.14万元（其中：基本支出18.14万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费228.59万元（其中：基本支出228.59万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助-抚恤费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助34.66万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出34.66万元）。

    （三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3098.73万元，与上年对比，减少473.67万元，下降13.26%，主要原因分析：教师外调及退休人数较多，相关人员经费及各种保险保费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区茨营镇中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年无重点项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇中心学校部门资产总额4884.84万元（净值3330.70万元），其中，流动资产162.95万元，固定资产4721.89万元、净值3167.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加116.45万元，主要是房屋构建物增加115.54万元，设备增加0.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.90万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入0.90万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1、学前教育公用经费补助资金

二、立项依据

学前教育公用经费补助资金400元/年

三、项目实施单位

茨营镇中心幼儿园及3家附属幼儿园

四、项目基本概况

学前教育公用经费补助资金400元/年

五、项目实施内容

学前教育公用经费补助资金400元/年

六、资金安排情况

2024年实施完成

七、项目实施计划

2024年实施完成

八、项目实施成效

良好

曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门

预算表

(附件：曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门预算表）

监督索引号53030218036203900111

附件：

附件2-3.曲靖市麒麟区茨营镇中心学校2024年部门预算公开表20240229050617616.xls