曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年预算公开-曲靖市麒麟区人民政府-曲靖市麒麟区人民政府

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财政预决算

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年预算公开

发布时间：2024-03-04　　来源：曲靖市麒麟区搬迁安置办公室　　浏览：804

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曲靖市麒麟区搬迁安置办公室

2024年预算公开目录

第一部分曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；

2.负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；

3.牵头协调区直各有关部门编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施；负责拟定全区水库移民工作的政策规章，并监督实施；

4.负责全区水库移民工作的管理；指导各乡（镇、街道）水库移民工作；负责指导、协调全区水库移民遗留问题的处理工作，审查、报批有关移民问题处理意见；
5.牵头区直有关部门编制、上报水库移民后期扶持规划、年度项目计划以及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，并根据批准的规划和年度项目计划组织实施大中型水库移民扶持资金项目。
6.负责水库移民建设项目和资金的管理；负责全区移民信访接待工作，指导、协调乡（镇、街道）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。负责全区移民干部、移民区基层骨干的业务培训和水库移民实用技术、技能的培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括1.综合科，负责机关电文、会务、机要、安全、保密、档案、信访、督办和办公自动化工作；负责机关单位机构编制、组织人事、意识形态、党建、统战和纪检工作；负责单位后勤保障服务、社会治安综合治理、安全等工作。2.规划安置科，负责全区水利水电工程建设征地移民搬迁安置的管理、监督和协调工作，编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，组织实施后期扶持项目和验收，负责移民资金的计划、监督、管理，负责全区水利水电工程移民安置和移民后期扶持项目、资金的统计工作。负责政务平台建设、中介超市选取等相关工作。3.后扶信访科，主要负责全区大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民后期扶持直补资金兑付，承担全区水库贫困移民帮扶工作，负责移民后期扶持信息系统维护相关工作，负责机关法治建设、移民群众来访办理和综治维稳工作。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，麒麟区搬迁安置办将继续紧扣区委在乡村振兴、全面建成小康社会进程中走在全市前列的奋斗目标，不断夯实完善库区和移民安置区基础设施、改善提升移民群众生产生活条件、助推移民群众脱贫致富，实现麒麟搬迁安置各项工作高质量跨越发展的新目标。

1、继续抓好全省美丽家园移民新村整区推进示范区创建工作。持续巩固提升“美丽家园·移民新村”建设，谋划包装移民新村和产业发展项目，通过不懈努力，将麒麟区打造成全省“美丽家园·移民新村”整县推进示范区，为全市率先实现乡村振兴战略目标提供有力支撑。

2、抓好移民人口动态管理及后扶直补资金兑付工作。做好移民人口动态管理，严格做好移民身份核实、登记、上报、录入和资料立卷归档等工作，继续巩固移民人口核查登记成果。根据核准移民信息，全力配合一卡通上线工作，真正实现“一卡通”，按期通过惠民“一卡通”做好移民后扶直补资金兑付，最终做到线上线下数据统一、规范。

3、抓好移民项目组织实施工作。继续抓好2023年移民后期扶持项目实施、扫尾、验收工作，争取早日完工、早日验收，让移民扶持项目充分发挥效益。积极做好2024年8个移民后扶项目的实施准备工作，及时完成8个项目的招投标及实施工作。

4、抓实龙潭河水库移民搬迁安置后续相关工作。协助龙潭河水库管理局、茨营镇等相关单位做好龙潭河水库移民搬迁安置后续相关工作，确保龙潭河水库移民搬迁安置终验顺利通过。

5、继续做好库区和移民安置区信访维稳工作。一是持续关注龙潭河水库移民搬迁安置所涉及群众的动态，继续做好政策宣传、引导和解释工作，确保新建库区和谐稳定。二是认真办理移民来电来访，坚持信访零报告制度和移民信访维稳研判制度，继续保持库区信访维稳良好形势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人，单位工勤编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入197.27万元，其中：一般公共预算收入197.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少15.47万元，下降7.80%，主要原因：本年度社保缴费基数下降，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入197.27万元，其中:本年收入197.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少15.47万元，下降7.80%，主要原因：本年度社保缴费基数下降，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出197.27万元。财政拨款安排支出197.27万元，其中：基本支出157.27万元，与上年对比减少15.47万元，下降7.85%，主要原因为：本年度社保缴费基数下降，财政拨款收入减少；项目支出40.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.21万元，主要用于单位退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.32元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.99万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.73万元，主要用于单位公务员医疗补助保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于单位工伤保险缴费支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行115.57万元，主要用于单位在职人员的人员经费及公用经费支出；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出40.00万元，主要用于单位移民项目前期工作和后扶人口信息补助资金支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.86万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资46.42万元（其中：基本支出46.42万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资61.65万元（其中：基本支出61.65万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.21万元（其中：基本支出17.21万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出-住房公积金13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费22.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出20.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.47万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.17万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费10.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.63万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.20万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费2.19元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

31002资本性支出-办公设备购置2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出197.27万元，与上年对比减少15.47万元，下降7.80%，主要原因：本年度社保缴费基数下降，财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市麒麟区搬迁安置办公室无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.67万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

麒麟区搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

麒麟区搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少1.13万元，下降240.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待68人次。

本单位按照麒麟区公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，公务接待费相比上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

麒麟区搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年减少0.1万元，下降4.55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.20万元，较上年减少0.1万元，下降4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本单位按照麒麟区公务用车管理办法的相关要求，厉行节约，公务用车运行维护费相比上年下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室2024年申报财政预算项目共1个，其中无重点项目；完成项目绩效目标编报项目1个，详见附表05-2（项目支出绩效目标表）；项目预算金额合计40.00万元，其中：专项业务类1个，民生类0个；完成项目绩效目标编报项目1个，合计预算金额40.00万元，

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区搬迁安置办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额642.17万元（净值591.93万元），其中，流动资产581.07元，固定资产61.10万元、净值10.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.80万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少11.80万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。