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曲靖市麒麟区图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区图书馆概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区图书馆是专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用和服务的公益性文化事业单位。承担着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等五种职能。图书资料采编储藏，文献研究处理，编辑出版，培训教育和相关社会服务。提供文献阅览、资源利用与参考咨询工作，开展读者辅导、流通借阅和馆际互借业务，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化基础服务，免费开放工作有提升

麒麟区图书馆基础设施条件完备，综合服务功能完善，在第五次、第六次全国公共图书馆评估定级中连续两次均被评为全国县级一级图书馆。馆内设综合阅览室、电子阅览室、历史文献室、开架借阅室（自习室1）、少儿借阅阅览室、多功能室、外借室（书库、自习室2）、地方文献室、采编室、过刊室、宣传咨询室、档案室等12个功能部室。有阅览座席300余个，100M光纤接入，WIFI全覆盖，每周开放60小时以上。2023年，在做好疫情防控工作的前提下，根据读者需求，提升对外窗口的服务质量，做好图书、杂志、报刊的流通管理以及新书、优秀书籍推荐工作，为读者提供优质高效读者服务，其中，综合阅览室、开架借阅室开放时间长达10小时，中午均正常开放，极大地方便了读者错时借还、自习、阅读、咨询、办证等多方面的需求。2023年，图书馆免费开馆接待读者6万余人次。

2.注重文献收集，馆藏资源建设有成效

馆藏资源建设是公共图书馆的核心资源，主要根据本馆的任务和读者需求，系统地规划、建立和发展馆藏体系的全过程。目前，麒麟区图书总分馆藏书共52.1万册，总馆馆藏纸质文献17.6万余册，古籍文献4339册（件），数字资源已有6.75TB，有声数字图书11.6万部，纸质报刊现刊120种。图书馆通过多渠道收集图书出版信息、畅销书排行榜等数据分析方式，了解读者阅读需求，实践我为群众办实事，开展了“你选书 我购买”“订单式”服务，收集读者不同的意见与需求信息。及时补充馆藏文献的不足，实现纸质文献逐年递增，2023年新增图书3000余册；扩充地方文献资源100余册，接收捐赠图书550余册。完成古籍修复、装帧、装订6册，开展古籍保护体验拓印活动4次。

3.拓展服务路径，阅读推广活动有亮点

麒麟区图书馆紧紧围绕“书香麒麟”建设目标，充分发挥全民阅读示范引领和阵地作用，利用图书馆的资源、设施、空间、人才等优势，拓展思路，加强与各单位、社会团体、学校等社会各界的合作，推广“全民阅读全民参与”的理念，组织开展了内容丰富、形式多样的系列阅读推广活动。一是活用地方文献资源，创新策划品牌阅读短视频。将阅读推广活动与党史学习教育有机结合，在曲靖市各县区图书馆首家策划推出“书香麒麟·红色印记”每周书签和革命故事短视频展示活动，每周一段小印迹，阅读身边红色史，让广大群众以一种轻松便捷的形式阅读身边的文化故事，共拍摄制作12期，分别在曲靖M、麒麟云、麒麟融媒APP、图书馆抖音号、视频号、微信公众平台播出，得到主管部门和广大群众的关注和好评，阅读量达3万人次。二是广泛开展各类分众主题读书活动。举办了以“重温革命之路，点亮传承星火”为主题的英雄人物故事专题展览和“溢彩流韵”诗歌朗诵会等庆祝中国共产党成立100周年系列活动5期；开展了 “我们的节日”“4.23世界读书日”“图书服务宣传周”、 绘本故事会、DIY手工制作体验、乐趣暑期——英语音标小课堂、小小图书管理员等系列读书、培训、展览35期；与麒麟区作家协会、珠源文学社联合组建了“书麟读书会”，并举办 “书麟·家”“读书就是找到自己”和“远去的文学与今天的生活”等3期读书分享会，读书分享会线下参与150人，线上直播参与1万余人，引起了曲靖的广大文学爱好者的关注和参与，阅读推广的辐射引领作用初步显现。三是开展“好书推荐”线上线下推广活动。策划推出“阅读拾光”好书推荐视频活动。邀请社会各界广大阅读爱好者作为阅读推广人以短视频的形式进行书籍推荐，更好地将推广人融入书籍分享的体验中，群众参与度高，给予观众美好的视觉享受与精神交流。2023年，“阅读拾光”好书推荐活动共推出10期，阅读量达2.7万人次；线上好书推荐活动65期；图书馆官网、微信公众号、视频号、抖音号等点击量达87余万次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位0个。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区图书馆作为二级预算单位纳入文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区图书馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区图书馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区图书馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区图书馆2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》，为空表。

曲靖市麒麟区图书馆2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区图书馆2023年度收入合计187.77万元。其中：财政拨款收入185.77万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.00万元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计增加44.73万元，增长31.27%。其中：财政拨款收入增加54.93万元，增长41.98%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少10.19万元，下降83.59%。收入增加主要原因分析：2023年收入增加的主要原因为本年度公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项工作项目经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区图书馆2023年度支出合计185.77万元。其中：基本支出125.48万元，占总支出的67.55%；项目支出60.29万元，占总支出的32.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加42.73万元，增长29.87%。其中：基本支出减少1.11万元，下降0.88%；项目支出增加43.84万元，增长266.67%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。与上年对比无变化。主要原因分析：2023年收入增加的主要原因为本年度公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项工作项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区图书馆机构正常运转的日常支出125.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.19万元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.30万元，占基本支出的1.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因分析：2023年由于财政资金紧张未开展大规模项目工作。具体项目开展及开展工作情况：创建公共文化体系、提供公共文化服务，创建全国文明城市，各项工作任务目标圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出185.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加54.93万元，增长41.98%，主要原因是本年度公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项工作项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出144.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于工资福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费、职业年金缴费和其他社会保障缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出7.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市麒麟区图书馆属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区图书馆资产总额313.12万元，其中，流动资产33.27万元，固定资产279.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.76万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产减少8.76。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.74万元，其中：授予小微企业合同金额0.74万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区图书馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030218035700301111

附件：曲靖市麒麟区图书馆2023年度部门决算公开报表.xls