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曲靖市麒麟区文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市麒麟区文化馆概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；坚持党的基本路线，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.综合服务功能完善

组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。麒麟区文化馆成立于1998年，基础设施条件完备，综合服务功能完善，达到国家一级文化馆服务要求。馆舍建筑面积4484平方米，内设文博展厅、舞蹈排练厅、器乐室、书画室、展览厅、合唱室，另有容纳4百余人的多功能剧场。近年深化机构改革，整合了麒麟区歌舞团人力物力资源，现有专业工作人员42名，专业结构合理、服务能力全面、整体实力较强。近年来配合举办了曲靖市新剧节目展演、曲靖市及云南省“党的创新理论我来讲”理论宣讲、全省民间故事展演、全省曲艺展演等重要文化活动。麒麟区文化馆不仅为全区群众文化需求提供良好服务，也成为曲靖全市甚至全省性群众文化活动重要举办地。

2.文化服务效果显著

麒麟区文化馆坚持以人民为中心工作导向，重视全民艺术普及、非物质文化遗产传承，注重功能建设、模式创新、品牌树立、思路开拓，不断增加公共文化产品和服务供给，充分发挥了文化馆公共文化服务职能作用。一是常设免费文化服务项目。对下设6个功能室进行精细化分工管理，开放时间每周达到64小时，可进行展览、培训、演出、舞蹈排练、书画训练等活动，常年对大众免费提供场地服务。针对文化服务的特殊性，打造15分钟生活圈，深入推行“错时服务”。非上班时间，如晚间、周末均安排专业老师开设舞蹈、合唱、器乐等课程，每周服务达10小时。二是常态化开展公益培训辅导。聚焦书法、美术、摄影、舞蹈、合唱、器乐等6个门类，年均组织辅导讲座40余场次，注重线上线下同步进行，每年免费开馆接待群众2.5万多人次，线上服务20万人次。与相关企业和学校开展文化共建，开设“麒麟区文化馆分馆”，在老年大学、贸易公司、烟草公司、麒麟区七中、保渡小学、特殊教育学校等开设架子鼓、舞蹈、合唱、书法、美术、传统文化等课程，受到学校师生和广大群众好评。与此同时，每年培训文化服务志愿者150人。三是坚持送文化下基层。组织送戏进校园、进乡村，每年为基层群众演出50余场、服务群众3万余人，为全区农村文化户等组织排演节目100余个。

3.文化服务精品突出

为丰富基层文化服务内容、提升基层文化服务质量，把优质公共文化服务延伸到基层，麒麟区文化馆不断打造推出文艺精品和演出品牌，每年创作排演各类作品60余个，包含音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法等门类，其中多个作品获全国性、全省性及全市奖项。舞蹈方面，《女儿歌》获民族民间舞终评展演奖及云南省委宣传部“云南文化精品工程”奖。曲艺类方面，《留守媳妇小男人》获全省“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛一等奖，《生日快乐》获云南曲艺百合奖•表演奖，《温暖的心》获第二届中国西部优秀曲艺节目展演奖、云南省曲艺小品展演一等奖，说唱情景剧《麒麟仙女麒麟城》获云南民间故事展演一等奖。音乐方面，歌曲《梦醉水乡里》获第五届云南本土歌曲创作与演唱大赛一等奖，花灯歌舞《荞麦花开》获云南省花灯滇剧艺术周节目二等奖、最佳音乐奖，《麦搓咋》获第二届云南省少数民族文艺汇演音乐奖。

4.创新发展提升本领

为提高综合服务素质、加强文化惠民能力，麒麟区文化馆注重自身队伍建设和技能提升，为更好满足群众文化需求创造良好条件、提供有力保障。一是加强专业人员素质培训。在对馆内工作人员实行每月、每年素质考核和绩效考评的同时，每年分批分类选派专业人员参加全国性、全省性音乐、舞蹈、曲艺等专业培训学习，不断提升综合服务素质，并对19个文化馆分馆业务人员组织专业培训。二是针对抗击新型冠状病毒感染疫情和新兴文化服务手段发展形势，及时提升文化服务模式，着力打造线上文化服务品牌，推进“互联网+文化服务”。通过文化直播、艺术鉴赏、艺术慕课、线上展览、文化资讯、文化配送等方式，年均发送信息300余条，关注人群达10万余人。在麒麟区融媒体中心麒麟云、曲靖M新闻端开设“云上说麒麟”专栏，以脱贫攻坚系列故事、创建文明城市专题宣传、艺术精品线上展示，通过网络推送服务全方位宣传，阅读量达6万人，点击量达18万次。每月推出云端“麒麟文苑——艺术慕课”线上培训，包含形体舞、古典舞、苗族舞、傣族舞、民族健身舞、养生舞、声乐、器乐等课程，各网络平台同期发布，服务群众点击观看量达20余万人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部、数字中心、创作中心、拓展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市麒麟区文化馆作为二级预算单位纳入文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文化馆2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区文化馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区文化馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区文化馆2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》，为空表。

曲靖市麒麟区文化馆2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文化馆2023年度收入合计623.64万元。其中：财政拨款收入599.85万元，占总收入的96.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.79万元，占总收入的3.81%。与上年相比，收入合计减少61.83万元，下降9.02%。其中：财政拨款收入减少44.82万元，下降6.95%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少17.01万元，下降41.70%。（收入合计减少主要原因是本年压缩项目支出且由于政策调整人员绩效工资减少，同时医疗保险等社保基数的调整导致基本支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文化馆2023年度支出合计638.91万元。其中：基本支出579.21万元，占总支出的90.66%；项目支出59.71万元，占总支出的9.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42.50万元，下降6.24%。其中：基本支出减少65.47万元，下降10.16%；项目支出增加22.96万元，下降62.49%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。与上年对比无变化；支出减少主要原因分析：2022年由于财政资金紧张未开展大规模项目工作，项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区文化馆机构正常运转的日常支出579.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.09万元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.12万元，占基本支出的1.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市麒麟区文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元具体项目开支及开展工作情况：  

1.商品和服务支出59.71万元，其中办公费支出59.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出599.85万元，占本年支出合计的93.89%。与上年相比减少44.82万元，下降6.95%，主要原因是2022年由于财政资金紧张未开展大规模项目工作，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出411.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%。主要用于事业人员工资支出及日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出113.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。主要用于发放退休人员生活补贴、缴纳职工养老保险、缴纳职工的职业年金、缴纳职工的工伤保险；

9.卫生健康（类）支出31.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于缴纳职工的医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。原因是曲靖市麒麟区文化馆是非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市麒麟区文化馆资产总额487.95万元，其中，流动资产55.96万元，固定资产411.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.68万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.81万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产减少115.81。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.28万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文化馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

监督索引号53030218035700201111

附件：曲靖市麒麟区文化馆2023年度部门决算公开报表.xls