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曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区社会保险事业服务中心贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策。负责区属企业基本养老保险基金、企业工伤保险基金、区属机关事业单位养老保险和职业年金基金的筹集、储存、调剂拨付、转移等工作：提出全区基本养老保险基金、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金费率的调整意见；提出全区基本养老保险、企业工伤保险基金、机关事业单位养老保险和职业年金基金的收缴计划；负责对区直机关、企事业单位养老保险业务办理；负责区属企业、机关事业单位、个人养老金发放和管理;全区企业、个人退休后社会化管理服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

麒麟区社会保险事业服务中心以构建和谐社会为主线，积极关注民生问题，坚持为民服务、为民解困、为民保障的工作宗旨，全面落实中央、省、市、区社会保障政策，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

1.为认真落实确保企业离退休人员养老金按时足额发放的各项政策措施，积极与地方税务局、财政局密切配合，强化养老保险基金收缴、积极协调资金拨付准时到位，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。

2.联合税务部门，加强对私营企业、个体工商户等非公经济组织的养老保险参保工作，超额完成市人社局下达的城镇参加基本养老保险人数扩面任务。

3.继续贯彻落实国务院5号文件、《工伤保险条例》及省政府实施意见，认真实施“平安计划”，推进高风险企业和农民工参保工作，规范工伤医疗和工伤康复服务，积极推行服务协议管理，规范服务和管理流程，努力扩大工伤保险覆盖面。

4.降低社会保险费率，是减轻企业负担、激发市场活力、完善社会保险制度的重要举措，“十三五”以来麒麟区社保中心严格按照要求贯彻落实降低社会保险费率相关工作，助力优化提升营商环境。

5.不断提高稽核工作质量,截至2021年12月，开展实地稽核参保单104户，追回少缴企业职工养老保险费33.2万元，工伤保险费0.17万元。开展社会保险待遇违法违规行为专项治理工作，检查享受待遇人次1358次，其中多领人次16次，多领养老金68.15万元，已追回多领养老金64.05万元，未追回4.1万元系两名服刑人员仍在服刑期，暂无偿还能力，已签订偿还计划协议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区社会保险事业服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区社会保险事业服务中心2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员22人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区社会保险事业服务中心2021年度收入合计338.81万元。其中：财政拨款收入338.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少43.73万元，下降11.43%，主要原因是2021年保险费用只清算到10月份，保险收入减少5.32万元，绩效工资2021年7月停止发放，工资收入减少26.4万元，公用经费收入减少3.16万元，项目收入减少8.85万元。

二、支出决算情况说明

麒麟区社会保险事业服务中心2021年度支出合计338.81万元。其中：基本支出338.63万元，占总支出的99.95％；项目支出0.18万元，占总支出的0.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少43.73万元，下降11.43%，主要原因是2021年职工保险费用只清算到10月份，保险支出减少5.32万元，绩效工资2021年7月停止发放，工资支出减少26.4万元，公用经费支出减少3.16万元，项目支出减少8.85万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障麒麟区社会保险事业服务中心正常运转的日常支出338.63万元。与上年对比减少34.88万元，下降9.34%，主要原因是2021年职工保险费用只清算到10月份，保险支出减少5.32万元，绩效工资2021年7月停止发放，工资支出减少26.4万元，公用经费支出减少3.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.17万元，占基本支出的91.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.46万元，占基本支出的8.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障麒麟区社会保险事业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.18万元。与上年对比减少8.85万元，下降98.01%,主要原因是2021年财政资金紧张，7.7万元指标未批复，不能进行清算，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

麒麟区社会保险事业服务中心办公支出0.18万元，主要用于保障单位的正常运转，因为是返还的房租收入，主要用作办公经费的补充。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区社会保险事业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出338.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少43.73万元，下降11.43%,主要原因是2021年职工保险费用只清算到10月份，保险支出减少5.32万元，绩效工资2021年7月停止发放，工资支出减少26.4万元，公用经费支出减少3.16万元，项目支出减少8.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出301.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.93%。其中：

2080109-社会保险经办机构支出261.94万元，主要用于在职事业人员的工资、津贴补贴和奖金等人员经费支出，以及日常公用经费的支出；

2080502-事业单位离退休支出14.81万元，主要用于退休人员退休费补助及公用经费支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2089901-其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于缴纳工伤保险和生育保险基金。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出19.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职人员的医疗保险的缴纳，其中：2101101行政单位医疗16.95万元，2101103公务员医疗补助2.93万元；

3.住房保障（类）支出17.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于2210201-住房公积金在职人员的住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区社会保险事业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待，没有公务用车运行费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是没有公务接待，没有公务用车运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区社会保险事业服务中心2021年机关运行经费支出28.46万元，与上年对比减少3.16万元，下降10%,主要原因是厉行节约政策的影响，减少不必要的经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、福利费、邮电费、差旅费、维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，麒麟区社会保险事业服务中心部门资产总额252.01万元，其中，流动资产67.2万元，固定资产169.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少13.81万元，其中固定资产减少3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋163平方米，账面原值223.76万元，实现资产使用收入1.28万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

麒麟区社会保险事业服务中心2021年度部门决算未涉及需要解释说明的专用名词。

监督索引号53030212031601111

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