监督索引号53030212036101201000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院成立于1953年，是从事以人身体健康提供医疗和预防保健服务，医疗常见疾病多发护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2.进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。　加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度收入合计4064.95万元。其中：财政拨款收入1419.49万元，占总收入的34.92%；上级补助收入0万元；事业收入2645.46万元（含教育收费0万元），占总收入的65.08%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入合计增加171.37万元，增长4.4%，主要原因是事业收入增加；与上年对比财政拨款收入减少214.62万元，降低13.13%，主要原因是人员保险11-12月的未拨付，人员经费减少；与上年对比事业收入增加385.99万元，增长17.08%，主要原因是本年度医疗业务开展了新的项目，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度支出合计3872.36万元。其中：基本支出3276.91万元，占总支出的84.62％；项目支出595.45万元，占总支出的15.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出合计减少21.22万元，降低0.54%，主要原因是人员经费减少，业务活动费用减少；与上年对比基本支出减少63.24万元，降低1.89%，主要原因是人员经费减少，开支减少；与上年对比项目支出增加42.02万元，增长7.59%，主要原因是上年有项目支出结转至本年度内使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院正常运转的日常支出3276.91万元。与上年对比减少63.24万元，降低1.89%，主要原因为人员经费减少，开支减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1211.41万元，占基本支出的36.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2065.5万元，占基本支出的63.03％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区东山镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595.45万元。与上年对比增加42.02万元，增长7.59%,主要原因为上年有项目支出结转至本年度内使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1419.49万元,占本年支出合计的37%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入减少214.62万元，降低13.13%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出100.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费82.15万元、其他社会保障缴费18.39万元；

2. 卫生健康支出1258.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于基本工资255.16万元、津贴补贴209.33万元、绩效工资130.44万元、职工基本医疗保险缴费59.98万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、工会经费1.37万元、福利费3万元。  

 3. 住房保障支出60.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于住房公积金60.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加/减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院资产总额7160.23万元，其中，流动资产884.93万元，固定资产5258.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程992.5万元，无形资产24.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加714.4万元，其中固定资产增加790.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额144.96万元，其中：政府采购货物支出144.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：

曲靖市麒麟区东山镇中心卫生院2021年度部门决算.xls

监督索引号53030212036101201111