监督索引号53030212036100401000

目录

第年度一部分  曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

麒麟区妇幼保健计划生育服务中心承担着全区妇女儿童的预防、保健、医疗服务及婚前医学检查，妇女病查治，宫颈癌、乳腺癌筛查，新生儿遗传疾病筛查及指导、随访，母婴阻断艾滋病、梅毒、乙肝预防等工作；负责培训、指导全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心，105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公共卫生和重大公共卫生服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作的信息统计，健康教育等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我院对全区3个镇、11个街道社区卫生服务中心、105个村卫生所的保健人员开展孕产妇、儿童、居民健康档案管理工作的指导和培训，以及农村孕产妇住院分娩补助、危急孕产妇抢救、转诊、救助、随访等基本公卫和重大公卫服务项目工作；孕产妇、儿童死亡监测及评审，全区妇幼卫生工作信息统计，健康教育等工作，取得了明显的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计1,478.78万元。其中：财政拨款收入1,478.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少273.65万元，同比下降15.62%，主要原因我单位本年度未收到2020年及2021年非税返还项目，本年度减少了基本公卫项目及改扩建项目经费，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年度支出合计1,484.78万元。其中：基本支出801.90万元，占总支出的54.01％；项目支出682.88万元，占总支出的45.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少783.68万元，同比下降34.55%，主要原因我单位本年度未收到2020年及2021年非税返还项目，本年度减少了基本公卫项目及改扩建项目经费，导致本年收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出801.90万元。与上年对比减少59.52万元，同比下降6.91%，主要原因我单位人员经费及日常公用经费较上年大幅度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出795.14万元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.76万元，占基本支出的0.84％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682.87万元。与上年对比减少724.16万元,同比下降51.47%，主要原因分我单位本年度未收到2020年及2021年非税返还项目724.16万元，导致本年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,478.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少273.65万元，同比下降15.62%，主要原因我单位本年度未收到2020年及2021年非税返还项目，本年度减少了基本公卫项目及改扩建项目经费，导致本年收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出144.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于事业单位离退休79.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.48万元，其他社会保障和就业支出2.93万元；

2.卫生健康支出1,291.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于卫生健康管理事务第十三月工资18.78万元，妇幼保健机构基本工资、绩效支出884.82万元，基本公共卫生服务300.69万元，重大公共卫生服务36.30万元，计划生育事务支出1.89万元，事业单位医疗支出36.70万元，公务员医疗补助12.54万元；

3.住房保障支出42.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金支出42.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的58.33%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因我单位严格执行“三公”经费各项规定，厉行节约，节约开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.05万元，增长150.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增长150.00%；公务接待费支出决算无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本年因疫情防控检测，救护车出勤次数增加，增加了公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100.00%；公务接待费支出0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心资产总额3,037.45万元，其中，流动资产205.66万元，固定资产1,845.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程928.52万元，无形资产57.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少81.86万元，其中流动资产减少510.06万元，固定资产原值增加93.94万元，固定资产折旧增加136.76万元，在建工程增加468.51万元，无形资产原值增加3.75万元，无形资产摊销增加1.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额344.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出344.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额344.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 附件：

4-1.2021年度部门决算公开表（部门决算表）-曲靖市麒麟区妇幼保健计划生育服务中心改220230208045018664.xls

监督索引号53030212036100401111