监督索引号53030212076300101000

目录

第一部分  麒麟区烈士陵园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  麒麟区烈士陵园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.烈士纪念建筑物建设、管理、维护与环境美化。

2.骨灰保存。

3.烈士文物档案的收集整理与文物管理，革命史料搜集编写。

4.向党政军、各企事业单位、社会团体、学校及烈士亲属提供免费祭扫服务和烈士事迹讲解。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是麒麟区澡堂坡烈士陵园投资300万元，打造省级烈士陵园；二是优抚、安置就业创业、权益维护、两站一中心健全完善、力争启动军人公墓建设、退役军人政治引领与思想教育、退役军人事务系统培训提升等工作；三是做好云南省第十一届双拥模范城创建工作，按照《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》和省级相关文件落实好政策，并按考评标准做好资料收集及归档工作；四是寥廓山烈士陵园管理处预计投资8万元，改造陈列室，不断增强红色宣传的说服力、感染力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入麒麟区烈士陵园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.麒麟区烈士陵园；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

麒麟区烈士陵园2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人，工勤岗5人，管理岗3人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麒麟区烈士陵园2021年度收入合计54.65万元。其中：财政拨款收入54.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少6.38万元，下降10.45%。主要原因：一是厉行节约，缩减开支；二是各级政府带头过紧日子，严格日常公用经费支出。

二、支出决算情况说明

麒麟区烈士陵园2021年度支出合计62.84万元。其中：基本支出62.84万元，占总支出的100％；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少5万元，下降7.37%。主要原因：一是各级政府带头过紧日子，严控日常公用经费支出；二是基本支出压缩，整体支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障麒麟区烈士陵园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.65万元。与上年对比减少5万元，减少7.37%。主要原因：各级政府带头过紧日子，严控日常公用经费支出，厉行节约。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.48万元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.17万元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障麒麟区烈士陵园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年无对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麒麟区烈士陵园2021年度一般公共预算财政拨款支出54.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5万元，下降7.37%。主要原因：一是各级政府带头过紧日子，严控日常公用经费支出；二是预算项目增加导致项目经费增加，但基本支出压缩，整体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出50.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。20805行政事业单位养老支出1.45万元，其中：事业单位离退休1.45万元，20828退役军人管理事务支出49.14万元，其中：2082850事业运行49.14万元；20899其他社会保障和就业支出0.02万元，其中：2089901其他社会保障和就业支出0.02万元；

2.卫生健康（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于21011行政单位事业医疗支出0.66万元，其中：2101102事业单位医疗0.57万元，2101103公务员医疗补助0.09万元。

3.住房保障（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于22102住房改革支出3.38万元，其中：2210201住房公积金3.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麒麟区烈士陵园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。与上年对比减少0万元，与上年对比无变化。主要原因：按照麒麟区公务用车和公务接待管理办法的相关要求，厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，实有0辆

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麒麟区烈士陵园2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，麒麟区烈士陵园资产总额74.63万元，其中：流动资产3.94万元，固定资产70.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年对比减少4.70万元，下降6.72%。主要原因：流动资产中银行存款大幅减少，负债在年终得于及时偿还。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.“三公”经费预算数：指麒麟区烈士陵园（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

2021年度部门决算公开表（曲靖市麒麟区烈士陵园）2022.10.1320230210045912955.xls

监督索引号53030212076300101111