监督索引号53030218036200101000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区少体校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区少体校概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导体育运动训练竞赛，促进体育事业的发展。体育运动项目、运动队的建设管理，培养后备体育人才。体育技术鉴定咨询。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在区教体局的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，巩固意识形态阵地、助推精神文明建设，弘扬习近平文化思想，本着健身体育服务为民理念，扎实开展“我为群众办实事”，以《全民健身实施纲要》为引领，确实开展好教体局所布置的各项中心任务，全面推进体育服务建设。

一、德育工作

育人为本，德育为先。成立组织，实行校长负责制，制定方案，以确保国家规定的德育目标、资料和要求在学校的日常的教育教学训练工作中得以落实。加强德育骨干队伍的培训，不断提高他们的专业化水平，充分发挥其突出作用。以活动为载体，深入开展庆祝建党100周年活动;认真开展以党建为引领的支部主题党日、三会一课、组织生活会、观看云岭先锋夜校、集中学党史会议，与曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心党支部的党员干部联合开展了一次“学党史 悟初心 庆七一”党史学习教育交流活动；组织观看建党成立百年大会和电影《九零后》，推进党史学习教育；组织全体人员前到曲靖市美术馆参观庆祝中国共产党成立100 周年书法美术摄影作品展“百年伟业•辉煌盛典”，重温党的百年征程。召开组织生活会加强党风廉政建设。

二、教育教学训练、体育业务工作

注重抓学校常规管理，促进学校教育教学训练质量的提高，完善教练员训练教学工作的过程管理，继续落实“五个抓好”，即抓好备课、写好教学训练计划，抓好训练队伍的训练管理，抓好教学训练质量分析，抓好教练员的学习和业务培训，抓好教练员教学工作的考核和业务档案管理。学校领导班子严格落实业务检查制度，进行常规检查,还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教练员认真钻研业务，提高教学训练水平。认真做好继续教育训练工作,开展了本区范围内的“送体育下乡”活动，提升体育教学训练的实效性和针对性。利用双休时间组织全区范围内的学生进行技能训练。

我校还以体教融合为契机，以校园体育“321”行动计划为切入点，在有场地设施、师资、优秀体育苗子的学校设置体育特色学校项目训练点，现已有武术、篮球、乒乓球、游泳、足球等项目进到保渡小学、四中附小、黄家庄小学、麒麟区第二幼儿园。在大家的共同努力下，通过2020年的训练，各项目均组建队伍，开展课上课后周末训练。在今年与潇湘中学达成合作，把举重、篮球两个项目送体育下乡初步落成。并在潇湘街道的中小学进行了两个项目的选材训练，为储备体育后备人才做准备。

11月份保质保量完成麒麟区国家三级社会体育指导员培训，达到实训人员220人。12月份在珠街，三宝，沿江，东山，越州、北关、少体校完成国民体质监测样本3600份。

三、教学训练质量检测工作

教学训练质量是学校的生命线，认真做好训练工作的质量检测，加强教学监控，对训练队伍进行定期的测试与不定期的抽查。精心制定实施方案，严肃测试纪律，确保检测真实有效。把有潜质的运动员挖掘出来，把有潜质的运动队伍组起来。

四、校园文化建设和教育宣传工作

校园文化建设是学校个性魅力与办学特色的体现，是学校的魂。整治校园环境，对校园进行综合治理，完善校园的软硬件管理，发掘属于自己的学校文化内涵。从小处着眼，注重过程，以内涵发展谋求跨越。今年学校把职工之家阅览室重新布置后进行了开放、借阅。提倡各位老师、教练员积极借阅阅读。以党建为引领，在建党百年之际到敬老院进行义务劳动，为潇湘中学捐赠衣物和球类用品。认真切实做好“我为群众办实事”的实践活动，我校党支部到潇湘中学，开展我为群众办实事“送体育下乡”活动。

五、教练员队伍建设工作

根据区教育局有关文件精神，强化教师队伍的管理，加强师德师风建设,开展师德师风讨论和评比，激励先进。严格执行签到制，构成常规。校长多次带领班子成员突查教练员的在岗状况，杜绝了我校教师在编不在岗现象的发生。深入到教练员训练所在学校，进行推门听课，加强课堂教学训练的指导,使他(她) 们掌握更体育技能实践知识，增强体育训练教学的有效性。

要求各位教练认真学习《中小学教师职业道德规范》，加强职业理想教育 ，锻造敬业精神强、师德修养高的教练员队伍。鼓励教练不断提升自身素质,努力做到“建设学习型学校,培养学习型教练”。实施暖心工程，关心教师教练、稳定教师教练队伍，进一步做好病、灾及家庭困难教师的走访慰问工作。对退休、生病的教练教师进行慰问探望。

六、安全稳定工作

安全是底线，稳定是保障。我校高度重视安全稳定工作，健全管理网络，完善各项制度,成立以校长为组长的安全工作领导组，副校长专门分管安全工作，层层落实了学校安全工作职责，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度,建立健全校园、训练场馆突发事件预警机制，落实各项应急措施。学校设立一名安全员，不定期开展节安全教育。充分利用开例会等途径进行安全教育渗透。对全校人员开展安全预防教育,使大家理解比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育。定期对校舍、围墙、大门、训练设施等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。做好三防建设。

今年5月21日以来，我校体育场馆作为新冠疫苗临时接种点，结合疫情防控要求，加强学校门卫的管理，认真排查进出的车辆、人员，做好询问、登记。

重阳节之际工会对重病、退休人员进行了慰问。让退休人员和重病教师充分感受到人文关怀，感受到党和政府的温暖。

七、财务管理工作

根据教育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好经费管理与使用的工作，让有限的资金服务学校的教育教学训练工作。做好教育事业统计，做到“先预算，后开支。不预算，开支”。认真做好绩效、工资的测算分配工作充分发挥绩效工资在教育教学中的激励作用。

八、存在的问题

1、师资不足，由于体育进校园计划导致现有的教练人员不足，不能满足此计划的实施与开展。

2、经费拨付不足与拨付滞后,造成很多工作无法及时开展。

九、下一步工作打算

1、认真做好德育工作，继续探索德育工作实效性的新途径，认真开展德育教育训练工作;

2、推进标准化学校、训练场馆建设;

3、认真做好运动员训练工作;

4、继续开展校园文化建设，把体育与文化结合起来，开展特色训练，提升校园文化建设内涵;

5、认真做好教师岗位管理工作，杜绝教师在编不在岗现象的发生。做好教练员的继续教育和校本训练培训工作;

6、继续做好教学质量检测工作，完善教学质量检测结果运用实施方案;

7、认真做好安全稳定和教育宣传工作;

8、认真贯彻落实局的文件精神，完成局部署的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区少体校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市麒麟区少体校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区少体校2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区少体校2021年度收入合计326.09万元。其中：财政拨款收入326.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比，增加326.09万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区少体校2021年度支出合计306.86万元。其中：基本支出194.44万元，占总支出的63.36％；项目支出112·42万元，占总支出的36.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比，增加306.86万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区少体校正常运转的日常支出194.44万元。与上年对比，增加194.44万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.53万元，占基本支出的75.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.91万元，占基本支出的24.64％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区少体校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112·42万元。与上年对比，增加112·42万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。其中：麒财行〔2021〕142号麒麟区体校低免场地开放补助专项支出1.08万元，占专项支出的0.96%；麒财行〔2021〕142号体育场馆维修专项支出77.74万元，占专项支出的69.15%；麒财行〔2021〕142号社会体育指导员培训专项支出3.60万元，占专项支出的3.20%；麒财行〔2021〕142号麒麟区国民体质监测专项支出30万元，占专项支出的26.69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区少体校2021年度一般公共预算财政拨款支出176.55万元,占本年支出合计的57.53%。与上年对比，增加176.55万元，增长100%，主要原因分析：上年度我单位未单独决算公开，并入曲靖市麒麟区教育体育局决算公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出111.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.25%。主要用于：

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务107.60万元，用于在职人员 人员经费、少体校公用经费等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出30.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于：

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出1.04万元，用于少体校发展体育事业，开展体育活动等公用经费支出；

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出28.98万元，用于少体校发展体育事业，开展体育活动等公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出17.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.98万元，主要用于离退休人员 人员经费资金等支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.69万元，主要用于体校基本养老保险缴费等支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于体校失业保险、工伤保险的支出；

4.卫生健康（类）支出8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于：

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.91万元，主要用于体校卫生健康的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.80万元，主要用于公务员医疗经费的支出；

5.住房保障（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.05万元，主要用于体校住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区少体校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加，主要原因是我单位2021年度与2020年度都无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区少体校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市麒麟区少体校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区少体校资产总额770.82万元，其中，流动资产187.54万元，固定资产554.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.80万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加57.73万元，其中固定资产增加23.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出；

     项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：

曲靖市麒麟区少体校2021年度部门决算.xls

监督索引号53030218036200101111