监督索引号53030218036203001000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、全额拨款事业单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、区关于教育体育工作的决定，拟订全区教育体育改革与发展的规划和政策，并组织实施。

2.拟订中长期教育发展规划，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调发展普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。全面实施素质教育。

4.负责教育督导工作，负责组织对全街道各类教育发展进行督导评，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况，改善各级各类学校办学条件。

7.负责各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作。负责全区青少年校外教育工作和少数民族教育工作。

8.主管全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育人才队伍建设。组织实施教师资格制度和教师资格认定。负责全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.归口管理全街道学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育。拟订全街道语言文字工作政策和中长期规划，负责推广普通话和普通话师资培训工作。

10.负责全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统的信访、审计和行风建设。负责教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理。负责开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全街道综合性体育运动会。

13.完成区教育体育局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对教育工作的全面领导。做好区委教育工作领导小组安排工作。推进“党建+”模式，推动党建与教育教学深度融合。全面贯彻党的教育方针，强化党建引领，充分发挥群团组织的育人功能。压实全面从严治党主体责任，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，做好中考备考工作。推进教研基地建设，为全街道基础教育质量巩固提升提供强有力的专业支撑。

3.提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.推进各类教育科学发展。加快发展公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园，推动学前教育普惠普惠。推进城乡义务教育一体化进程，推动义务教育优质均衡发展。深化产教融合、校企合作，职业教育融合发展。健全完善管理体系，推动民办教育规范特色发展。

5.激发教育发展活力。按照省市区统一部署，推进教师“区管校聘”和校长职级制改革。完善督政、督学、评估监测三位一体教育督导体系，加强教育督导。

6.加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

7.夯实教育发展基础。做好教育体育专项规划，加强教育经费管理，进一步补齐条件装备短板，推进教育信息化建设。

8.推动体育强校建设。统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业和学校体育工作。做好体育考试改革相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2021年末实有人员编制256人。其中：行政编制0人（含工勤编制0人），事业编制256人；在职在编实有行政人员0人（含工勤人员0人），事业人员256人。

离退休人员134人。其中：离休0人，退休134人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2021年度收入合计5400.04万元。其中：财政拨款收入5228.67万元，占总收入的96.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入171.37万元（含教育收费171.37万元），占总收入的3.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2020年收入合计5607.97万元对比，2021年比2020年减少207.93万元；财政拨款收入5479.86万元，2021年比2020年减少251.19万；事业收入128.11万元，2021年比2020年增加43.26万元，主要原因分析：2021年人员退休7人，人员经费减少；事业收入增加是因为收费标准提高。。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2021年度支出合计5692.13万元。其中：基本支出5541.75万元，占总支出的97.36％；项目支出150.38万元，占总支出的2.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年支出合计5501.28万元对比，2021年比2020年增加191.02万元增加了3.47%；基本支出5471.79万元，2021年比2020年增加69.96万元增加了1.28%；项目支出29.5万元，2021年比2020年增加120.88万元，增加了409.76%；主要原因分析：基本支出增加是因为人员工资薪级工资增加，2021年项目增多，项目支出增加，2021年开展了五联、示范小学运动场改造；五联附属幼儿园、兴龙附属幼儿园、青峰附属幼儿园改造；兴龙围墙改造，温泉运动场改造项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出5541.75万元。与2020年基本支出5471.79万元对比增加69.96万元增加了1.28%，主要原因分析人员基本工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5037.84万元，占日常支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332.34万元，占基本支出的6％；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.38万元。与上年对比2021年比2020年增加120.88万元增加了409.76%,主要原因分析项目数增加，项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：五联、示范小学运动场改造；五联附属幼儿园、兴龙附属幼儿园、青峰附属幼儿园改造；兴龙围墙改造，温泉运动场改造项目。所有项目至2021年底均改造完成使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5520.56万元,占本年支出合计的96.99%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出5345.82万元，增加174.74万元,增加了3.27%，主要原因分析：项目支出增加2021项目支出年比2020年增加120.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出4392.19万元，与2020年教育支出4145.74万元对比，增加了246.45万元，增加了5.94%，主要原因是人员薪级工资增加，岗位变动；

2.社会保障和就业支出支出606.30万元，与2020年677.62万元对比，降低了71.32万元，降低了10.53%；

3.卫生健康支出支出255.79万元，与2020年302.53万元对比，降低了46.74万元，降低了15.45%，2021年医疗保险基数调整，基数减少；

4.城乡社区支出支出11.35万元，与2020年0.53万元对比，增加了10.82万元，增加了1035%；

5.农林水支出3.9万元，与2020年27.1万元，降低了23.2万元，降低了85.61%；

6.住房保障支出251.03万元，与2020年347.77万元对比，降低了96.74万元，降低了27.82%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2021年无“三公”经费，故没有对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校无“三公”经费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区三宝街道中心学校2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析曲靖市麒麟区三宝街道中心学校属于事业部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道中心学校资产总额6177.41万元，其中，流动资产500.35万元，固定资产5677.06万元，房屋构筑物4833.31万元，其他固定资产843.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0017万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加892.76万元，其中固定资产增加892.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.47万元，其中：政府采购货物支出33.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

三宝街道中心学校2021年度部门决算.xls

监督索引号53030218036203001111