监督索引号53030218036203101000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市麒麟区三宝街道第一中学年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区三宝街道第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）、贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

（2）、坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

（3）、承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书 。

（4）、按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

（5）、对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

（6）、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

（7）、承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动 ，探索教育教学改革的新思路。

（8）、负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

（9）、承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校在上级党政领导下，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“先成人，后成才”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标，不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。全面推进联合办学、区管校聘等区委和教体局部署的核心工作。在校内树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。社会各界反响较好。

二、部门基本情况

我校成立于1990年， 2021年年初有教职工93人，年末教职工90人，其中专职教师87人，工勤人员3人，退休人员34人，在校学生743人。

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区三宝街道第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区三宝街道第一中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区三宝街道第一中学2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道第一中学2021年度收入合计1878.46万元。其中：财政拨款收入1878.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元，；其他收入0万元。与上年对比减少31.40万元，主要原因分析原因：人员经费减少。1、上年教职工人数93人，本年教职工人数90人，教职工减少2人；所以财政拨款收入比上年减少，减少比例1.64%。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区三宝街道第一中学2021年度支出合计1936.99万元。其中：基本支出1876.71万元，占总支出的96.89％；项目支出60.28万元，占总支出的3.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少了31.40万元，主要原因分析原因：人员经费减少。1、上年教职工人数93人，本年教职工人数90人，教职工减少2人；所以财政拨款收入比上年减少，减少比例1.64%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道第一中学正常运转的日常支出1878.46万元。与上年对比减少了31.40万元，主要原因分析为主要原因分析原因：人员经费减少。1、上年教职工人数93人，本年教职工人数90人，教职工减少2人；所以财政拨款收入比上年减少，减少比例1.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区三宝街道第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.28万元。与上年对比增加了100%,主要原因上一年度没有项目支出，本年度上级拨款用于校园足球场建设。具体项目开支及开展工作情况正常进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1878.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了31.40万元，与上年对比减少了31.40万元，主要原因分析为主要原因分析原因：人员经费减少。1、上年教职工人数93人，本年教职工人数90人，教职工减少2人；所以财政拨款收入比上年减少，减少比例1.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1545.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。

2.社会保障和就业支出195.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。

3.卫生健康支出99.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

4.住房保障支出60.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区三宝街道第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因（三宝一中无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出）。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因（无“三公”经费支出）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区三宝街道第一中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况:曲靖市麒麟区三宝街道第一中学无机关运行经费支出）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区三宝街道第一中学资产总额2276.17万元，其中，流动资产87.87万元，固定资产2188.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少20.18万元，其中固定资产增加37.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值2188.30万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37.78万元，其中：政府采购货物支出37.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：

（三宝一中）4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

监督索引号53030218036203101111