监督索引号53030218036201701000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第四中学2021年度部门概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市麒麟区第四中学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市麒麟区第四中学2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（l）贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。
   （2）坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。
   （3）承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学, 对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书。
   （4）按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高级中学输送合格新生,为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。
   （5）对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。
 （6）负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。
 （7）承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。
 （8）负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。
  （9）承办麒麟区教育局交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是根据党和国家的教育方针，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。把“以思想引领发展，以机制激发活力，以文化积淀底蕴，以成就强化动力”作为工作思路，把“提高教育教学质量，办人民满意的教育，增加学校在校生人数，提高办学规模”作为近期目标，把努力实现“市属一流，省内领先”作为中期目标，把“建中华名校，育民族英才”作为四中最终目标；

二是提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学调研指导，推进教研基地建设。

三是管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。确立“承华夏传统，纳四海文明，科研兴校，质量强校”的办学理念，努力营造“勤学善思，文明守纪，务实创新”的学风，构建“爱生敬业，博学善导”的教风，形成“民主和谐，求真向上”的校风，最后形成四中“立大志，勤读书，行远路，成大业”的校训。

四是加强教师队伍建设。健全教育、宣传、监督、考核、奖惩长效机制，加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

五是提高教育管理水平。进一步完善各项内管制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第四中学2021年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区第四中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第四中学2021年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制143人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员143人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 74人，其中： 离休 1人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第四中学2021年度收入合计3219.30万元。其中：财政拨款收入3219.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比收入减少337.03万元，较上年下降9.48%，主要原因是基本支出中，社会保险及住房公积金仅缴纳至10月份，部分公用经费延缓拨付。

二、 支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第四中学2021年度支出合计3721.58万元。其中：基本支出3721.58万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比支出增加440.73万元，较上年增长13.43%，主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，公用经费及人员经费增加。

（一） 基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第四中学正常运转的日常支出3721.58万元。与上年对比支出增加440.73万元，较上年增长13.43%，主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，公用经费及人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3324.41万元，占基本支出的89.33％；办公费、培训费、水电费、维修维护费、办公设备购置费等公用经费支出375.58万元，占基本支出的10.09％；上年度结转非税收入返还21.59万元用于基本支出，占基本支出的0.58％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区第四中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减,主要原因分析：本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3699.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长12.78%，主要原因人员经费及公用经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3090.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于在职人员工资、津补贴、日常公用经费以及校园维修维护等支出。

2.社会保障和就业（类）支出328.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于事业单位离退休费、事业单位养老保险缴费、事业单位职业年金等支出。

3.卫生健康（类）支出141.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费等支出。

4.住房保障（类）支出137.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于住房公积金缴费支出。

5. 城乡社区支出1.837万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于创文工作经费的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第四中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第四中学2021年机关运行经费支出0万元，我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区第四中学资产总额2606.19万元，其中，流动资产282.45万元，固定资产2323.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额下降459.24万元，其中：流动资产减少491.92万元，固定资产增加32.12万元，无形资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额120.01万元，其中：政府采购货物支出120.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.01万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指中央、省、市、区各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行存款利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费：指单位缴纳的基本养老保险费。社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助：指除政府预算安排以外的其他用于自然灾害生活救助方面的支出

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：

区四中4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

监督索引号53030218036201701111